Exibir código-fonte para Faturamento do Pedido de Venda por NFCe

[[Categoria:Consultor's]]
'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>''' 

Repassar aos usuário nova opção de faturamento do Pedido de Venda, através da NFCe (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica).

'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br>
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No programa pev001 - Pedido de Venda (Estoque >Pedido de Venda > Manutenções > Pedidos)
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-  Incluir um pedido de venda.
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Após incluído o Pedido de Venda, acessar o programa nfc100 - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Nesta tela deve-se seguir os seguintes passos para faturamento:
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'''1º Passo:''' Ir em Configurações - Avançado e marcar a opção:
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[[Arquivo:bela5.jpg]]
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'''2º Passo:''' Digitar o código do cliente. Automaticamente irá aparecer o código do vendedor.
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'''3º Passo:''' Ir em Faturamento - Pedido.
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[[Arquivo:bela6.jpg]]
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'''4º Passo:''' Nesta próxima tele ao dar mostra listará os pedidos de venda do cliente selecionado na tela anterior para faturar. Selecionar o pedido a ser faturado e ok.
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[[Arquivo:bela7.jpg]]
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'''5º Passo:''' Fazer a conferência das mercadorias e encerrar a NFCe.
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[[Arquivo:bela8.jpg]]
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