Exibir código-fonte para Relatório crédito ICMS

[[Categoria:Consultor's]]'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br />

Repassar informações sobre programa para gerar relatório referente a crédito de ICMS oriundos de compra de itens com Substituição Tributária.

<br>'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br />

Criado relatório que mostra valores e documentos com direito a gerar créditos de impostos já pago.
O programa é o lif060r - Gestão Fiscal – Relatórios – Demonstrativos – Substituição Tributária.

<br>[[Arquivo:Rcicms01.jpg|700px]]

Na tela deve ser informado:<br>
Da Filial: filial de origem do relatório<br>
Cliente: possível escolher somente um cliente ou deixar o filtro aberto. Também possível selecionar destino filial.<br>
Do Movimento: movimento de período do relatório.<br>
Grupo: criar grupo com históricos de venda.<br>
Marcar a opção: Seleciona situação tributária.<br>
ICMS: escolher a CST do ICMS que foi feita a venda (informação vem da decisão de tributação (est010)<br>
Tributação: tributação da mercadoria (informação vem do est013d)<br>
OBS: Se não marcada a opção “Seleciona situação tributária” assume 10 a situação tributária.<br>

<br>[[Arquivo:Rcicms02.jpg|700px]]

Ao selecionar todas as opções deverá ser gerado o relatório:

<br>[[Arquivo:Rcicms03.jpg|700px]]

O relatório será baseado na venda e na última compra da mercadoria em questão, gerando o valor de crédito por documento.

'''<big><big>3 - Exemplo de Cálculo </big></big>'''<br />

NF entrada - origem SP: produto com ST de MVA 55%<br>
Valor - R$ 5.000,00<br>
Valor do ICMS (12%) - R$ 600,00<br>
Valor da base de cálculo da ST = R$ 7.750,00<br>
Valor da ST = R$ 717,50<br>

Na saída houve a tributação normal de 7% ou 12% (depende do estado de destino).<br>
Então a empresa deve fazer a NF de crédito aplicando-se:<br>
R$ 7.750,00 x 17%(ALÍQUOTA INTERNA (RS)) = R$ 1.317,50 <br>
OBS:<br>
A nota de entrada no Consultor´s deve ser feita de forma correta, informando a base de ICMS ST, % de MVA, valor de ICMS ST e valor do ICMS marcando a opção de não se credita.