Exibir código-fonte para Relatório Retenções de Impostos

[[Categoria:Consultor's]]'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br />Orientar usuários do Consultor´s na emissão de novo relatório para listar as retenções de impostos (IRRF/CSLL/INSS/PIS/COFINS/ISS) das notas de entrada, com possibilidade de geração de faturas para provisionar os pagamentos, bem como já contabilizar as mesmas.<br><br>'''<big><big>2 – Instrução/Orientações</big></big>'''<br />Acesso pelo Menu Geral: <br>- Estoque -> Movimentos -> Relatórios -> Movimentos  -> Legais -> Retenções de Impostos<br><br>[[Arquivo:Retencao1.jpg]]<br><br>'''Da Filial... Até:''' informe o intervalo de filial para ler os documentos de entrada.<br>'''Do Movimento... Até:''' informe o intervalo de data de movimento dos documentos.<br>'''Do Fornecedor... Até:''' informe o intervalo de fornecedor das notas de compra.<br>'''Do Documento... Até:''' informe o intervalo de numero do documento de compra.<br>'''Grupo:''' informar o grupo de históricos de compra. Sugerimos criar um específico com todos os históricos de compra que a empresa utiliza.<br>'''Gera faturas no Contas a Pagar:''' Se marcada, irá gerar faturas provisionando no contas a pagar os impostos retidos. Deve ser parametrizado os dados no browser na parte inferior da tela. Caso não marcar a opção somente irá listar o relatório.<br>'''Gera uma fatura por documento:''' Se marcada, irá gerar uma fatura para cada nota de compra que tenha retenção. Caso desmarcar, irá agrupar uma fatura para cada imposto retido, acumulando os valores.<br><br><br>Browser para configuração das faturas a serem geradas:<br>[[Arquivo:Retencao2.jpg]]<br><br>1)    Marque quais os impostos deseja listar o relatório ou gerar faturas.<br>2) Descrição do imposto retido.<br>3)     Informe o código do fornecedor a gerar a fatura do imposto. Sugerimos criar um código de fornecedor para cada tipo de imposto retido.<br>4)     Obrigação que irá gravar na fatura do contas a pagar.<br>5)     Histórico que irá gravar na fatura do contas apagar.<br>6)     Código do banco que irá gravar na fatura do contas a pagar.<br>7)     Tipo de documento que irá gravar na fatura do contas a pagar.<br>8)     Série que irá gravar na fatura do contas a pagar. Sugerimos informar uma série diferente para cada imposto retido, a fim de melhor identificação no financeiro.<br>9)     Informar o dia do vencimento da fatura gerada no contas a pagar. Caso o dia informado no browser é maior que a data do parâmetro irá gerar o vencimento no mesmo mês, caso contrário o vencimento cairá no mês seguinte. <br><br>'''Exemplo 1:''' <br>Data do parâmetro = '''01'''/02/2014<br>Dia Vencimento = '''10'''<br>Data de vencimento da duplicata = '''10/02'''/2014<br><br>'''Exemplo 2:'''<br>Data do parâmetro = '''28'''/02/2014<br>Dia Vencimento = '''10'''<br>Data de vencimento da duplicata = '''10/03'''/2014<br><br><br>'''OBSERVAÇÃO:''' para contabilização dos valores gerados deve-se criar decisão de integração do contas a pagar com a contabilidade (cap028) para o histórico/obrigação/banco/tipo da nova fatura criada. Com isso, o programa automaticamente efetuar os lançamentos contábeis.<br><br>Modelo do relatório:<br>[[Arquivo:Retencao3.jpg]]