Exibir código-fonte para Baixa de Antecipado - Clientes/Fornecedores

[[Categoria:Consultor's]]
[[Categoria: Fatura]]

'''<big><big>1- Objetivo</big></big>'''<br />

Repassar aos usuários o procedimento de parametrização do programa Fat008d5 e exemplificar o processo de baixas de antecipados, tanto do contas a receber(antecipados de clientes) ou do contas a pagar (antecipados de fornecedores)..

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'''<big><big>2– Instrução/Orientações</big></big>'''<br />

Para localizar o programa acesse:
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Faturamento > Documentos > Procedimentos Eventuais > Parâmetro - Baixa Antecipado ou execute o programa Fat008d5.

[[Arquivo:Acessar.jpg]]

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Será exibida a seguinte tela, conforme imagem abaixo.

[[Arquivo:Fat008d5.jpg]]
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Marque qual controle de antecipados deseja usar , após configure os parâmetros de Histórico Baixa, Histórico Movimento, Banco ou marque a opção de utilizar o banco que foi informado na inclusão do registro do antecipado.
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Confirme a tela.
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'''<big><big>2.1– Baixa do Antecipado</big></big>'''<br />
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Com essa parametrização, após a confirmação da sequencia do documento, caso exista cadastrado algum registro de antecipado em aberto, será exibido
o aviso abaixo.
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[[Arquivo:AvisoAnt.jpg]]

Clique em sim para realizar a baixa do antecipado.
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Na próxima tela, digite o valor que deseja utilizar do saldo do antecipado, após clique em confirmar para concluir o processo.
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[[Arquivo:BaixaAnt.jpg]]

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