Exibir código-fonte para Decisão de Integração com Pagar do Consultor´s

[[Categoria:AdmRH]]

[[Categoria:Help AdmRH]]

'''Para o que é utilizado?'''
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O programa '''adm313 - Decisão de Integração com Pagar do Consultor's''' é utilizado para parametrizar o sistema AdmRH para efetuar lançamentos de diferentes faturas automaticamente no sistema Consultor's, essas faturas são provenientes da folha de pagamento.

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'''Como utilizar?'''

O menu para acesso ao programa adm313 - Decisão de Integração com Pagar do Consultor's está disponível em: '''Administração > Manutenção > Procedimentos Eventuais > Cadastros > Decisão de Integração com Pagar do Consultor's''', conforme mostra a imagem abaixo.

[[Arquivo: acessoadm313.png]]

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Para inserir um nova Decisão de Integração, deve ser clicado em '''NOVO REGISTRO''' e posteriormente informar os dados de acordo com as informações referentes à nova Decisão de Integração que está sendo cadastrado.

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[[Arquivo: adm313B.png]]

{| class="wikitable"

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| <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center>

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| '''Sequência''' || Código da sequência que está sendo cadastrado, esse código é preenchido automaticamente pelo sistema.                    || 1, 2, 3, 4, ....

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| '''Inicio Validade''' || No campo Início de Validade deverá ser informado a data inicial que irá ser feita a integração.                 || 01/01/2014

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| '''Final Validade''' || No campo Final de Validade deverá ser informado a data final para o sistema considerar na integração. '''Se não for preenchida com nenhuma data, sempre será executado no relatório.'''   || 31/12/2014

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| '''Descrição''' || Quando selecionado na guia '''Valor Integrar''' o tipo OUTROS é possível informar a descrição de integração, caso contrário irá ser a descrição do tipo selecionado. || Convênio Sesi, Refeisul, Folha de Pagamento.

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| '''[[Valor Integrar]]''' || Selecionar entre um dos tipos a integrar no contas a pagar. || Folha de Pagamento, Movimento Férias ou Outros.

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| '''Vencimento''' || Quando for selecionado o tipo OUTROS no campo anterior Valor Integrar, é possível informar uma dia do mês para o pagamento. Quando for selecionado Folha de Pagamento, Movimento Férias, Movimento Rescisões e FGTS Rescisão o sistema irá buscar a informação de pagamento do campo PAGAMENTO na folha do empregado. || 

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| '''Fornecedor''' || Código do fornecedor cadastrado no Consultor's. || 7052.

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| '''Integrar empregado como fornecedor''' || Caso a empresa tenha cadastrado no sistema do Consultor's um fornecedor para cada empregado, deverá selecionar esta opção. ||

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| [[Evento]] || Ao selecionar a opção '''OUTROS''' no campo Valor Integrar, deverá ser informado o evento que será buscado na folha de pagamento do empregado. ||

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| '''Separar empregados por faturas diferentes''' || Selecionando está opção, vai ser gerado uma fatura para cada empregado com o código do fornecedor. || Por exemplo: Se a empresa tem 100 funcionários e marcar esta opção será gerado 100 faturas com o código 7205 no contas a pagar do Consultor's.

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[[Arquivo:adm313CP.png]]
{| class="wikitable"

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| <center>'''Campo'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center> || <center>'''Exemplo de Preenchimento'''</center>

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| '''Banco''' || Código do banco cadastrado no Contas a Pagar do Consultor's.                    || 1, 2, 3, 4, ....

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| '''Tipo de Documento''' || Informar o tipo de documento.                 || 8

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| '''Histórico de Contas''' || São códigos que servem para identificar os documentos( faturas, duplicatas, documentos, recibos) determinando como o sistema deve tratá-los.'''   || 1001

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| '''Obrigação''' || São obrigações que servem para agrupar as diversas situações de dívidas, permitindo compor um mini-plano de contas para o módulo de contas a pagar, com até três níveis de agrupamento. || 10008

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