Exibir código-fonte para Melhorias no Programa de Emissão de Cupom Fiscal

[[Categoria:Consultor's]]
'''1.	Objetivo'''
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Orientar os clientes quanto às novas implementações realizadas nos programas de Emissão de Cupom Fiscal (ECF). 
'''2.	Implementações Realizadas'''
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'''2.1	Baixa de Ordem de Serviço'''
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Baixa de OS pelo Cupom Fiscal (Figura 01 - ecf010d) - Este programa sofreu melhorias com o objetivo de agilizar e tornar mais facil o processo de faturamento de Ordens de Serviço através da emissão de cupom fiscal. O programa pode ser executado através do menu “Especiais” no programa de Faturamento ECF (ecf100) selecionando em seguida o sub-menu “Baixa Ordem de Serviço”, ou simplesmente pressionando a tecla F7. O programa agora exibe todos os clientes que possuam OS nos últimos dias (número de dias configurado no filtro) com contas encerradas e não faturadas bem como os históricos de encerramento destas contas.
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[[Arquivo:cuponFiscal1.jpg]]
<br>Figura 01	- ecf010d - Baixa de OS Pelo Cupom Fiscal
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<br>Através do programa Baixa de OS Pelo Cupom Fiscal – Filtro (Figura 02 - ecf010d2) configura-se o número de dias anteriores a data atual para filtrar e listar somente os clientes que tiveram contas de OSs encerradas e não faturadas nos últimos dias (campo “OS Dos Últimos (Dias)”). 
<br>Pode-se configurar ainda se deseja emitir itens de serviço de acordo com os cartões de produção e se o programa deve cancelar automaticamente orçamentos associados a OS a ser fatura. 
<br>Estas opções são gravadas como padrão para a filial. O padrão inicial para o filtro é 0 (zero) dias fazendo com que inicialmente sejam exibidos somente os clientes e suas respectivas OSs encerradas na data atual.
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[[Arquivo:cuponFiscal2.jpg]]
<br>Figura 02	- ecf010d2 - Baixa de OS Pelo Cupom Fiscal - Filtro
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As informações exibidas no programa serão atualizadas na confirmação das informações do filtro (ecf010d2) ou ao acionar o botão “Atualizar”. Para marcar/desmarcar a conta a ser faturada pode-se utilizar um dos botões “Marcar O.S.”, “Desmarcar OS”, “Marcar Todas”, “Desmarcar Todas” ou através de um duplo clique na linha da lista de contas.

<br>Pode-se selecionar uma OS que não esteja sendo listada. Isto é feito através do botão “Ordens de Serviço” o qual executa o programa de Zoom de O.S. (Figura 03 - ofi001z) o qual permite ainda realizar manutenções diversas em OSs. A OS selecionada somente será listada se acionado o botão “Exporta” no programa ofi001z.

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[[Arquivo:cuponFiscal3.jpg]]
<br>Figura 03	- ofi001z - Zoom de O.S.
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'''2.2	Recebimento Caixa Financeiro'''
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A partir desta versão é possível realizar o recebimento de valores (duplicatas) integrando estes no caixa financeiro inclusive através do processo de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). Para realizar este procedimento basta executar o programa Movimento Caixa Financeiro (Figura 04 - gav003d) através do menu “Especiais” no programa de Faturamento ECF (ecf100) selecionando em seguida o sub-menu “Recebimento Caixa Financeiro”, ou simplesmente pressionando a tecla F9.

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[[Arquivo:cuponFiscal4.jpg]]
<br>Figura 04	- gav003d - Movimento Caixa Financeiro
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'''2.3	Lançamento Automatico de Valores no Caixa Financeiro'''
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Com o objetivo de automatizar o processo pode-se configurar para que os lançamentos de valores de cupons fiscais a vista sejam registrados no caixa financeiro. Para tanto basta marcar a opção de “Realizar lançamentos automaticamente no caixa financeiro” no programa Faturamento ECF - Configurações (Figura 05 - ecf001dq). Este programa é executado através do menu “Especiais” no programa de Faturamento ECF (ecf100) selecionando em seguida o sub-menu “Configurações”.

<br> Esta opção é gravada/recuperada como padrão por filial e número do ECF. 

<br> Ao marcar a opção, ou ao executar o programa para emissão de cupom fiscal desde que a opão tenha sido trazida como marcada por padrão, é executado automaticamente o programa Faturamento ECF - Movimento Caixa Financeiro (Figura 06 - ecf001dr) para que seja informado para qual caixa e histórico será realizado os lançamentos.
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[[Arquivo:cuponFiscal5.jpg]]
<br>Figura 05	- ecf001dq - Faturamento ECF - Configurações
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[[Arquivo:cuponFiscal6.jpg]]
<br>Figura 06	- ecf001dr - Faturamento ECF - Movimento Caixa Financeiro
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Acionando o botão “Parâmetros para Lançamento no Caixa Financeiro” é executado o programa Faturamento ECF - Parâmetros Caixa Financeiro (Figura 07 - gav003dq). Esta tela recupera/grava as mesmas configurações para as opçoes disponíveis no programa Movimento Gaveta Caixa - Filtro - Avançado (gav003dn).
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[[Arquivo:cuponFiscal7.jpg]]
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Figura 07	- gav003dq - Faturamento ECF - Parâmetros Caixa Financeiro
'''2.4	Outras configurações'''
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Através do programa Faturamento ECF - Configurações (Figura 05 - ecf001dq) é possível configurar para que as informações impressas nas observações do cupom fiscal sejam realizadas de acordo com layout personalizado. Para tando basta marcar a opção “Observações do cupom fiscal conforme layout” e informar o arquivo com o layout desejado desenvolvido utilizando as variáveis descritas no arquivo ecf100.lay. Através da opção “Emitir Relatório Gerencial conforme layout”, que utiliza as mesmas variáveis descritas no arquivo ecf100.lay, configura-se para que seja impresso após a emissão de cada cupom fiscal um Relatório Gerencial com as informações de acordo layout personalizado configurado no arquivo informado. 

<br>Uma característica singular neste processo é que quando definida uma variável que não conste no arquivo ecf100.lay e a mesma esteja presente tanto no arquivo de layout informado para as observações do cupom fiscal quando no arquivo de layout informado para o relatório gerencial está variável será pedida em tela uma única vez e o valor informado replicado no momento da impressão das observações do cupom e no momento da impressão do relatório gerencial.