Exibir código-fonte para Mov232r - Contra Notas Pendentes

[[Categoria:Consultor's]]
[[Categoria: Help Consultor's]]
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'''RELATÓRIO PARA LISTAR AS CONTRA NOTAS PENDENTES'''
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O programa lê os documentos de saída a cliente com diferimento e que ainda não foi emitida a contra nota do cliente ou se existir a contra nota com valor a menor que o valor do documento original.<br>
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[[Arquivo:contra000.jpg]]
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Opções:<br>
'''1) Marcar ou desmarcar pendência de contra nota no cadastro de cliente: '''o programa irá setar em todos os clientes listados no relatório a marca "contraNotaPendente" e para todos os demais clientes irá remover a marca "contraNotaPendente". Para clientes com a marca "contraNotaPendente" irá dar mensagem "Contra Nota Pendente" em qualquer novo documento fiscal incluído no Consultor's.
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'''2) Enviar E-mail para responsáveis (ger295 – contraNotaPendente): ''' o programa envia por e-mail, o relatório em anexo, para os e-mails cadastrados no ger295 - Envio de e-mail.
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'''Configuração do envio de e-mail'''
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Para enviar o relatório é preciso incluir um registro do tipo "contraNotaPendente" no programa ger295 - Envio de E-mail. (Preencher conforme informações da Imagem)
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[[Arquivo:contra1.jpg]]
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'''3) Enviar E-mail para o cliente (ger295 – contraNotaPendente.Cliente): ''' o programa envia por e-mail a solicitação da contra nota pendente do cliente. Esse e-mail é enviado para o endereço de e-mail cadastrado no ger035 - Cliente - Dados Básicos.
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O cliente receberá um e-mail como este:
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[[Arquivo:JAN0000.jpg]]
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'''Agendamento do relatório.'''
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Este relatório permite agendamento.
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[[Arquivo:contra2.jpg]]
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Quando for utilizado o agendamento, deixar o intervalo de datas aberto no programa mov232r. Exemplo:
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[[Arquivo:contra3.jpg]]