Mudanças entre as edições de "Impressão da GNRE Tributo"

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- Filial: Informe o código da filial que será usado para gerar os dados da GNRE, bem como ler o saldo mensal das contas.  
 
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- Apuração: Data a ser usada para ler o saldo das contas contábeis informadas no botão avançado, normalmente é o último dia do mês. Campo não habilitado e sempre vem com a data do parâmetro.
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Depois de informado esses campos e ajustados os parâmetros nos botões avançado, GNRE e Subst. Tributária, acione o botão mostra para habilitar os seguintes campos:
 
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- UF Destino: Código da UF de destino (favorecido) da GNRE .
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- Vencimento: Data de vencimento da GNRE. Este campo é calculado automaticamente com o dia informado no botão avançado para o mês seguinte ao informado na data de apuração.
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- Valor Principal: Valor da receita principal que está sendo paga. Se informar as contas no botão avançado, será o saldo mensal das contas (Débito - Crédito) no mês ano informado na data da apuração ou pode-se informar um valor qualquer para ser gerado na GNRE.
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Depois de informado os campos acima, acione o botão de OK para que o arquivo com a guia da GNRE seja gerada.
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- Dia Vencimento: Dia do vencimento da GNRE. Será usado para calcular automaticamente a data de vencimento para o dia informado no mês posterior ao informado na data de apuração.
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- Conta Reduzida: Conta contábil reduzida usada no programa para somar o saldo mensal (débito - crédito) dessas contas e use o valor como o valor principal da GNRE. Não é necessário informar as contas, bastando para isso informar o valor principal manualmente.
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- Selecione se a GNRE é online ou offline.
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- Arquivos: Caminho dos arquivos da GNRE Online.
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- Schemas: Caminho dos arquivos dos Schemas da GNRE Online.
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- NameSpace Schemas: Informe o nameSpace da GNRE Online.
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- GRNE - Processar Lote: Caminho dos arquivos dos Schemas para gerar o lote da GNRE Online.
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- GRNE - Concultar Lote: Caminho dos arquivos dos Schemas para consultar o lote da GNRE Online.
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<br>- Identificação do Ambiente: Selecione se o ambiente usado é de produção ou homologação.
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<br>- Versão da GNRE: Versão da GNRE a ser gerada no arquivo.<br>- Gerar GNRE em lote: Marque para gerar a GNRE em lote.
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Este programa busca os mesmos campos gravados pelo nfe025d. Se alterar algum campo nesta tala, vai afetar também a emissão da GNRE pelo fat001.
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- Estado: Campo não habilitado, lista todos os estados cadastrados no sistema.
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- Aderiu Subst. Tributária: Informe SIM se o estado aderiu a substituição tributária.
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- Inscrição Estadual: Inscrição estadual do emitente se inscrito na UF Destino (favorecida).
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- Convênio: Código do convênio.
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- Código da receita: Selecione o código da receita que gerou a GNRE.
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- Código Detalhamento Receita: Código do detalhamento da receita para a UF, se o código da receita exigir.
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- Produto: Código do produto da receita para a UF, se o código da receita exigir.
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- Descrição Padrão: Descrição do detalhamento da receita.
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Edição atual tal como às 10h24min de 9 de julho de 2019


1 - Objetivo
Orientar os usuários do consultor´s na geração do arquivo XML para GNRE.

2 – Instrução/Orientações
Para localizar o programa no menu geral, acesse: Contabilidade > Tributos > Relatórios > GNRE (tri007r): Impressão da GNRE.

Tri007r.jpg

Campos:
- Filial: Informe o código da filial que será usado para gerar os dados da GNRE, bem como ler o saldo mensal das contas.
- Apuração: Data a ser usada para ler o saldo das contas contábeis informadas no botão avançado, normalmente é o último dia do mês. Campo não habilitado e sempre vem com a data do parâmetro.
Obs:
Este programa gera a GNRE chamando o programa fat009p.p, o mesmo usado pelo fat001.

Depois de informado esses campos e ajustados os parâmetros nos botões avançado, GNRE e Subst. Tributária, acione o botão mostra para habilitar os seguintes campos:
- UF Destino: Código da UF de destino (favorecido) da GNRE .
- Tipo Destino: Selecione se o destinatário é um Cliente ou Fornecedor.
- Código Destinatário: Código do Cliente ou Fornecedor destinatário.
- Documento Origem: Número do documento de origem da GNRE.
- Vencimento: Data de vencimento da GNRE. Este campo é calculado automaticamente com o dia informado no botão avançado para o mês seguinte ao informado na data de apuração.
- Valor Principal: Valor da receita principal que está sendo paga. Se informar as contas no botão avançado, será o saldo mensal das contas (Débito - Crédito) no mês ano informado na data da apuração ou pode-se informar um valor qualquer para ser gerado na GNRE.
Depois de informado os campos acima, acione o botão de OK para que o arquivo com a guia da GNRE seja gerada.

2.1 – Dados do botão Avançado

Tri007d.jpg

Campos:
- Dia Vencimento: Dia do vencimento da GNRE. Será usado para calcular automaticamente a data de vencimento para o dia informado no mês posterior ao informado na data de apuração.
- Conta Reduzida: Conta contábil reduzida usada no programa para somar o saldo mensal (débito - crédito) dessas contas e use o valor como o valor principal da GNRE. Não é necessário informar as contas, bastando para isso informar o valor principal manualmente.

2.2 – Dados do botão GNRE

Tri007d1.jpg

Campos:
- Selecione se a GNRE é online ou offline.
- Arquivos: Caminho dos arquivos da GNRE Online.
- Schemas: Caminho dos arquivos dos Schemas da GNRE Online.
- NameSpace Schemas: Informe o nameSpace da GNRE Online.
- GRNE - Processar Lote: Caminho dos arquivos dos Schemas para gerar o lote da GNRE Online.
- GRNE - Concultar Lote: Caminho dos arquivos dos Schemas para consultar o lote da GNRE Online.
- Identificação do Ambiente: Selecione se o ambiente usado é de produção ou homologação.
- Versão da GNRE: Versão da GNRE a ser gerada no arquivo.
- Gerar GNRE em lote: Marque para gerar a GNRE em lote.
Obs:
Este programa busca os mesmos campos gravados pelo nfe025d. Se alterar algum campo nesta tala, vai afetar também a emissão da GNRE pelo fat001.

2.3 – Dados do botão Subst. Tributária

Tri007d2.jpg

Campos:
- Estado: Campo não habilitado, lista todos os estados cadastrados no sistema.
- Aderiu Subst. Tributária: Informe SIM se o estado aderiu a substituição tributária.
- Inscrição Estadual: Inscrição estadual do emitente se inscrito na UF Destino (favorecida).
- Convênio: Código do convênio.
- Código da receita: Selecione o código da receita que gerou a GNRE.
- Código Detalhamento Receita: Código do detalhamento da receita para a UF, se o código da receita exigir.
- Produto: Código do produto da receita para a UF, se o código da receita exigir.
- Descrição Padrão: Descrição do detalhamento da receita.

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