Mudanças entre as edições de "Baixa de Antecipado - Clientes/Fornecedores"
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Edição atual tal como às 11h00min de 7 de outubro de 2019
1- Objetivo
Repassar aos usuários o procedimento de parametrização do programa Fat008d5 e exemplificar o processo de baixas de antecipados, tanto do contas a receber(antecipados de clientes) ou do contas a pagar (antecipados de fornecedores)..
2– Instrução/Orientações
Para localizar o programa acesse:
Faturamento > Documentos > Procedimentos Eventuais > Parâmetro - Baixa Antecipado ou execute o programa Fat008d5.
Será exibida a seguinte tela, conforme imagem abaixo.
Marque qual controle de antecipados deseja usar , após configure os parâmetros de Histórico Baixa, Histórico Movimento, Banco ou marque a opção de utilizar o banco que foi informado na inclusão do registro do antecipado.
Confirme a tela.
2.1– Baixa do Antecipado
Com essa parametrização, após a confirmação da sequencia do documento, caso exista cadastrado algum registro de antecipado em aberto, será exibido
o aviso abaixo.
Clique em sim para realizar a baixa do antecipado.
Na próxima tela, digite o valor que deseja utilizar do saldo do antecipado, após clique em confirmar para concluir o processo.
