Mudanças entre as edições de "Melhoria - ICMS Substituição Retido"
| (21 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
<br> | <br> | ||
'''<big><big>2– Instrução/Orientações</big></big>'''<br> | '''<big><big>2– Instrução/Orientações</big></big>'''<br> | ||
| + | Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.<br> | ||
| + | Campos necessários:<br> | ||
| + | * Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)<br> | ||
| + | * Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)<br> | ||
| + | * Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)<br> | ||
| + | *Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet) | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | O Consultor´s já está preparado para atender esta adequação fiscal.<br> | |
| − | <br> | + | Para as notas de saída, desde que exista a informação da nota de entrada, o sistema gera automaticamente as tags acima especificadas. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| + | Para as notas de entrada seguem orientações:<br> | ||
'''EDI300 - Nota Fiscal Eletrônica - Importação''' | '''EDI300 - Nota Fiscal Eletrônica - Importação''' | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 21: | Linha 25: | ||
Incluindo as colunas Base ICMS ST Retido, Aliq. ICMS ST Retido e Valor ICMS ST Retido. Estes campos serão importados do XML e caso o fornecedor não envie as informações poderão ser informadas manualmente. | Incluindo as colunas Base ICMS ST Retido, Aliq. ICMS ST Retido e Valor ICMS ST Retido. Estes campos serão importados do XML e caso o fornecedor não envie as informações poderão ser informadas manualmente. | ||
<br> | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Tags no XML | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Arquivo:tagret.jpg]] | ||
<br> | <br> | ||
'''MOV015d - Nota de Entrada''' | '''MOV015d - Nota de Entrada''' | ||
| Linha 35: | Linha 43: | ||
<br> | <br> | ||
[[Arquivo:mov229d.jpg]] | [[Arquivo:mov229d.jpg]] | ||
| − | |||
<br> | <br> | ||
Programa para realizar manutenção da base valor e percentual do ICMS ST Retido. | Programa para realizar manutenção da base valor e percentual do ICMS ST Retido. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Nas notas fiscais de saída as tags referente a ST Retida já estão gerando no XML. | ||
| − | '''***Relacionados***''' | + | <br> |
| − | [http:// | + | <br> |
| + | '''***Assuntos Relacionados***''' | ||
| + | <br> | ||
| + | [[Geração do Inventário - Restituição ou Complementação do ICMS ST - RS]] | ||
| + | |||
| + | ''' Para baixar a atualização dos programas, acesse o link abaixo. Descompactar na pasta dos programas (ex: x:\progress):<br>Para clientes com delta 76 aplicado: [http://www.webcgi.com.br/downloads/News_2019/ICMSSTRET/programas.rar http://www.webcgi.com.br/downloads/News_2019/ICMSSTRET/programas.rar]<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
Edição atual tal como às 11h28min de 3 de dezembro de 2019
1- Objetivo
Orientar os clientes nas alterações realizadas no Sistema para atender as novas regras fiscais determinadas pelo decreto 54.308 em 07/11/2018.
2– Instrução/Orientações
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.
Campos necessários:
- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)
- Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
- Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)
- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)
O Consultor´s já está preparado para atender esta adequação fiscal.
Para as notas de saída, desde que exista a informação da nota de entrada, o sistema gera automaticamente as tags acima especificadas.
Para as notas de entrada seguem orientações:
EDI300 - Nota Fiscal Eletrônica - Importação
Incluindo as colunas Base ICMS ST Retido, Aliq. ICMS ST Retido e Valor ICMS ST Retido. Estes campos serão importados do XML e caso o fornecedor não envie as informações poderão ser informadas manualmente.
Tags no XML
MOV015d - Nota de Entrada
Incluído as colunas Base ICMS ST Retido, Aliq. ICMS ST Retido e Valor ICMS ST Retido para que sejam informados.
MOV229D - Manutenção Valor/Base ST
Programa para realizar manutenção da base valor e percentual do ICMS ST Retido.
Nas notas fiscais de saída as tags referente a ST Retida já estão gerando no XML.
***Assuntos Relacionados***
Geração do Inventário - Restituição ou Complementação do ICMS ST - RS
Para baixar a atualização dos programas, acesse o link abaixo. Descompactar na pasta dos programas (ex: x:\progress):
Para clientes com delta 76 aplicado: http://www.webcgi.com.br/downloads/News_2019/ICMSSTRET/programas.rar
