Mudanças entre as edições de "GNRE - Somar no Custo da Mercadoria"

De Wiki CGI Software de Gestão
Ir para: navegação, pesquisa
 
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
Linha 1: Linha 1:
 
[[Categoria:Consultor's]]
 
[[Categoria:Consultor's]]
 
[[Categoria:Fiscal]]
 
[[Categoria:Fiscal]]
'''<big><big>1- Objetivo</big></big>'''<br />Apresentar formar de dar entrada do valor da GNRE no sistema e este valor deve somar ao custo do produto. Estas mercadorias precisam ser regularizada na entrada do estado, como por exemplo o estado de SC, que saiu da ST, e as mercadorias vem tributadas, mas no RS é ST.<br><br>
+
'''<big><big>1- Objetivo</big></big>'''<br />Apresentar forma de dar entrada do valor da GNRE no sistema e este valor deve somar ao custo do produto. Estas mercadorias precisam ser regularizada na entrada do estado, como por exemplo o estado de SC, que saiu da ST, e as mercadorias vem tributadas, mas no RS é ST.<br><br>
 
'''<big><big>2– Instrução/Orientações</big></big>'''<br/>  
 
'''<big><big>2– Instrução/Orientações</big></big>'''<br/>  
 
Existem duas formas de realizar este processo, uma é criando um histórico de complemento de compra que não integra Fiscal e a outra é criando um histórico novo para dar entrada quando é paga a GNRE na entrada criando uma fórmula de custo novo adicionando as novas variáveis referente ao ICMS ST Ret.
 
Existem duas formas de realizar este processo, uma é criando um histórico de complemento de compra que não integra Fiscal e a outra é criando um histórico novo para dar entrada quando é paga a GNRE na entrada criando uma fórmula de custo novo adicionando as novas variáveis referente ao ICMS ST Ret.
Linha 23: Linha 23:
 
Na próxima tela informar somente o valor da ST no campo ICMS Retido.
 
Na próxima tela informar somente o valor da ST no campo ICMS Retido.
 
<br>
 
<br>
[[Arquivo:GNRE-mov054d2.jpg]]<br>
+
[[Arquivo:GNRE-mov054d3.jpg]]<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
Linha 70: Linha 70:
 
Fórmula:
 
Fórmula:
 
<br>
 
<br>
VM + EB + FR + SG + VA + VE + VF + IP + IE + IB + IU - VD - VB - IC - II - ID - VI - VC + ST  
+
VM + EB + FR + SG + VA + VE + VF + IP + IE + IB + IU - VD - VB - IC - II - ID - VI - VC + ST - ISC
 
<br>
 
<br>
  
[[Arquivo:GNRE-est009d.jpg]]
+
[[Arquivo:GNRE-est009dv.jpg]]
 
<br>
 
<br>

Edição atual tal como às 16h14min de 18 de junho de 2020

1- Objetivo
Apresentar forma de dar entrada do valor da GNRE no sistema e este valor deve somar ao custo do produto. Estas mercadorias precisam ser regularizada na entrada do estado, como por exemplo o estado de SC, que saiu da ST, e as mercadorias vem tributadas, mas no RS é ST.

2– Instrução/Orientações
Existem duas formas de realizar este processo, uma é criando um histórico de complemento de compra que não integra Fiscal e a outra é criando um histórico novo para dar entrada quando é paga a GNRE na entrada criando uma fórmula de custo novo adicionando as novas variáveis referente ao ICMS ST Ret.

Entrada por Complemento:
Criar histórico de complemento de compra.
GNRE-ger041.jpg


Para dar entrada na GNRE deve ser utilizado o programa mov054d - Complemento de Entrada.
GNRE-mov054d.jpg

Na próxima tela informar a nota e o fornecedor de origem para complementar o valor da ST.
GNRE-mov054d0.jpg

Na próxima tela informar somente o valor da ST no campo ICMS Retido.
GNRE-mov054d3.jpg


Com o processo de entrada do valor de custo por complemento, ao dar entrada na nota fiscal de compra pelo EDI300d4 - Botão avançado, deve ser marcada a opção "Gerar automaticamente ICMS Retidio para CST 60 quando vem zerado no XML" para que as informações de ICMS ST Retido sejam criadas e destacadas no XMLs de Vendas ou Transferências. Também será necessário definir quais NCM fazem parte da ST no estado e para configurar estas NCM deve ser cadastrada a decisão de MVA por classificação no programa est162d.

O programa calcula o campo vICMSSTRet nas seguintes situações:
- Se a tag "vICMSSTRet" vem zerada no xml: - Se a CST ICMS do xml for 60.
- Se a CST ICMS é alterada para 60 tanto no browse ou através do botão "Replicar CST ICMS".
- Se NCM da mercadoria estiver dentro do intervalo do programa est162d(Decisão de MVA Por Intervalo de Classif de IPI).
- O % ICMS para cálculo é buscada da filial.
- Utiliza MVA interno quando UF da filial é igual a UF do fornecedor.
- Utiliza MVA externo quando UF da filial é diferente a UF do fornecedor.
Exemplo:
- Base de cálculo: (valor produto + valor frete + valor outro + valor ipi - valor desconto) + ((valor produto + valor frete + valor outro + valor ipi - valor desconto) * % MVA).
- Valor retido: ((Base de cálculo * % ICMS filial / 100)
- valor ICMS XML). Exemplo: -------- - Valor ICMS XML ......= 12.
- % ICMS filial .......= 18,00. - MVA .................= 50,00.
- Base de cálculo .....= 100,00. - Base ICMS ST retido .= 150,00 -> 100,00 + (100,00 * 50,00 / 100).
- Valor ICMS ST retido = 15,00 -> (150 * 18 / 100) - 12).

Configuração da Decisão das NCMs
GNRE-est001.jpg

As decisões podem ser criadas por intervalos conforme imagem a baixo.
GNRE-est162.jpg

Entrada por Novo Histórico:
Criar um novo histórico igual ao de compras atual e neste novo histórico criar uma nova fórmula e adicionar a variável ST.
GNRE-ger041d2.jpg

Fórmula:
VM + EB + FR + SG + VA + VE + VF + IP + IE + IB + IU - VD - VB - IC - II - ID - VI - VC + ST - ISC

GNRE-est009dv.jpg