Mudanças entre as edições de "Escrituração de Contra Notas"
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| + | 2) Ao marcar a opção '''Gerar documento sem valor''' os relatórios de controle de contra notas não irão listar as contra notas corretamente. Contatar a CGI para ajustar os relatórios. | ||
Edição atual tal como às 18h38min de 8 de janeiro de 2021
1 - Objetivo
Passo a passo para escriturar contra notas (Entradas ou Saídas).
2 – Instrução/Orientações
Para fazer a escrituração, antes de emitir e dar entrada na contra nota é necessário marcar a opção Integra Livros nos históricos utilizados, no programa ger041 - Históricos da Operação (Estoque - Procedimentos Eventuais - Históricos - Históricos da Operação):
Histórico de Contra Nota de Entrada
Histórico de Contra Nota de Saída
Após a opção ser marcada no histórico, emitir ou dar entrada na contra nota pelo programa mov102d - Contra Nota - Diferimento:
Selecionar o histórico da operação que esta sendo realizada, neste caso será emitida contra nota de entrada (fornecedor) onde deve ser enviada para a Receita:
Preencher os dados do fornecedor da emissão da contra nota, seleciona os itens da contra nota:
Seleciona documento:
Seleciona os itens e envia para a Receita:
Repetir o mesmo processo para dar entrada nas contra notas de clientes, só não é enviar para a Receita.
ESCRITURAÇÃO DE CONTRA NOTA COM VALOR E QUANTIDADE ZERADAS
Nos casos em que as contra notas devem ser escrituradas com valores e quantidades zeradas, é preciso marcar a opção no programa mov102d Gerar documento sem valor e repetir o mesmo processo acima:
IMPORTANTE:
1) Para ajustar os documentos já emitidos sem a opção, Gerar documento sem valor, marcada é necessário contatar a CGI para zerar os valores e quantidade.
2) Ao marcar a opção Gerar documento sem valor os relatórios de controle de contra notas não irão listar as contra notas corretamente. Contatar a CGI para ajustar os relatórios.
