Mudanças entre as edições de "GIA versão 7 - II"
(7 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Categoria:Consultor's]] | ||
+ | [[Categoria:Gestão Fiscal]] | ||
'''1. Objetivo''' | '''1. Objetivo''' | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador. | Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador. | ||
Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar. | Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar. | ||
Linha 13: | Linha 17: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA7.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 31: | Linha 35: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA72.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado. | Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA73.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 42: | Linha 46: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA74.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 50: | Linha 54: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA75.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 56: | Linha 60: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA76.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 64: | Linha 68: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA77.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 70: | Linha 74: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA78.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 76: | Linha 80: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA79.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA710.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 90: | Linha 94: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA711.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA712.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 99: | Linha 103: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA13.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 114: | Linha 118: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA714.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Arquivo:GIA715.jpg]] | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Após a importação do arquivo, os dados da GIA estarão disponíveis para consulta/alteração através das funcionalidades do Validador. | Após a importação do arquivo, os dados da GIA estarão disponíveis para consulta/alteração através das funcionalidades do Validador. |
Edição atual tal como às 18h48min de 1 de junho de 2017
1. Objetivo
Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador.
Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar.
2. Descrição do Processo
2.1 Cadastro dos Detalhamentos:
Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez, para gravar as informações dos códigos de detalhamento dos novos anexos.
Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo:
1 - Livro I, art. 31, II, "c", 2 - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado.
99 - Outros Créditos
Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo:
1 - Livro I, arts. 16, I. "f", ou 16, III - 4º - Diferencial de alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Federação, não vinculadas a operação ou prestação subseqüente.
2 - Livro I, art 34 - Estorno de créditos
3 - Livro I, art. 46, § 4º - Antecipação do imposto para o momento da entrada no território deste Estado.
99 - Outros Débitos
Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado.
2.2 Montagem da GIA
Filtrar o Tipo de Resumo ICMS.
Configuração dos Anexos XIV e XV para as referências 6 e 13 na GIA.
Selecionar cada um das referências (6 e 13), alterar definindo o Tipo Anexo correspondente (XIV ou XV).
2.3 Geração da GIA
A GIA deve ser gerada normalmente (Gestão Fiscal – Manutenções – Manutenção/Geração GIA ICMS).
Filtrar o mês e ano desejado.
Na GIA, havendo valores correspondentes a Outros Créditos e Outros Débitos, deve-se detalhar os valores nos seus anexos.
Feito o detalhamento deve-se proceder normalmente gravando os registros.
2.4 Geração do Arquivo da GIA para importação no Validador.
Após a gravação dos dados, acessar novamente a GIA e gerar o arquivo para importação no Validador.
O arquivo de saída estará disponível no diretório “C:\Progress\lst” da máquina do usuário.
2.5 Validador GIA
Todas as informações e arquivos para atualização estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda–RS.
http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_download_GIA
2.6 Importação do arquivo no Validador
Através do Menu Arquivo – Importar Guia de Informação e Apuração do ICMS, no Validador, deve-se informar o caminho e nome do arquivo gerado.
Após a importação do arquivo, os dados da GIA estarão disponíveis para consulta/alteração através das funcionalidades do Validador.