Mudanças entre as edições de "Complemento do histórico contábil"

De Wiki CGI Software de Gestão
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(13 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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| cap007  || Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
 
| cap007  || Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
 +
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 +
| cap007d || Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''.
 
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| cap007d1 || Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
 
| cap007d1 || Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina '''integracap'''. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
Linha 73: Linha 75:
 
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| cap203d  || Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 
| cap203d  || Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 +
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 +
| cap206d  || Prorrogação de Vencimento. Usa a rotina '''integracap'''.
 
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| cap207d  || Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina '''integracap'''.
 
| cap207d  || Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina '''integracap'''.
Linha 89: Linha 93:
 
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| cap233d  || Alteração de Fatura. Usa a rotina '''integracap'''.
 
| cap233d  || Alteração de Fatura. Usa a rotina '''integracap'''.
 +
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 +
| cap238d  || Rateio Despesas/Cobranças. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| faturaRh || Gera Fatura Criada pelo AdmRH. Usa a rotina '''integracap'''.
 
|}  
 
|}  
  
Linha 257: Linha 265:
 
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|-
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
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| ctb010d1  || Lançamento Contábil - Simples. Move somente o número do documento informado na tela para o complemento se informado "N" no histórico.
 
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| ctb019d1  || Digitação de valores contábil. Chamado dos programas do contas a pagar e a receber quando tem mais de uma decisão cadastrada. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integrafro'''.
 
| ctb019d1  || Digitação de valores contábil. Chamado dos programas do contas a pagar e a receber quando tem mais de uma decisão cadastrada. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integrafro'''.
Linha 266: Linha 276:
 
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|-
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 +
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 +
| ecf010d || Baixa de OS pelo Cupom Fiscal. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
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| ecf080  || Cupom Fiscal. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro e a rotina '''integraest'''.
 
| ecf080  || Cupom Fiscal. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro e a rotina '''integraest'''.
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| ecf082d || Cupom Fiscal - Faturamento Ordem Serviço. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
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| ecf100  || Faturamento ECF. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
| ecf100  || Faturamento ECF. Usa a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
Linha 284: Linha 298:
 
| edi100d  || Integração CGI-Sistema GTC SOFtran-CGI. Usa a rotina '''integracap'''.
 
| edi100d  || Integração CGI-Sistema GTC SOFtran-CGI. Usa a rotina '''integracap'''.
 
|-
 
|-
−
| edi190d  || Integração ASAS x Scapini. Usa a rotina '''integracap''' na geração da fatura ou nabaixa da duplicata..
+
| edi190d  || Integração ASAS x Scapini. Usa a rotina '''integracap''' na geração da fatura ou na baixa da duplicata..
 
|}
 
|}
  
Linha 304: Linha 318:
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 
|-
 
|-
−
| antecipado || Controle de Antecipados. Usa a rotina '''integracar'''.
+
| antecipado   || Controle de Antecipados. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integracar'''.
 
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|-
−
| estorno     || Estorno do Documento. Usa a rotina '''integraest'''.
+
| estorno     || Estorno do Documento. Usa a rotina '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fat001d2    || Faturamento Dados Básicos. Usa as rotinas '''integracar''' para fazer a baixa do recibo (antecipado) e a rotina '''integraest''' para integrar o documento.
+
| fat001      || Faturamento. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 
|-
 
|-
−
| fat002d     || Faturamento Agilizado. Usa a rotina '''integraest''' para fazer a integração do documento e a include '''mntchis.i''' para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
+
| fat001d2     || Faturamento Dados Básicos. Usa as rotinas '''integracar''' para fazer a baixa do recibo (antecipado) e a rotina '''integraest''' para integrar o documento.
 
|-
 
|-
−
| fat003d    || Nota de Devolução de Saída. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
+
| fat002d      || Faturamento Agilizado. Usa a rotina '''integraest''' para fazer a integração do documento e a include '''mntchis.i''' para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
|-
 
|-
−
| fat007     || Faturamento de Cargas. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
+
| fat003d     || Nota de Devolução de Saída. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fat009r2    || Faturamento - Recibo. Usa aa rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
+
| fat007      || Faturamento de Cargas. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fat012d0    || Faturamento/Dev. Saída Trânsito. Usa a rotina '''integraest''' para fazer a integração do documento e a include '''mntchis.i''' para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
+
| fat009r2    || Faturamento - Recibo. Usa aa rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 
|-
 
|-
−
| fat018p     || Tele Vendas - Geração do Pedido. Usa a rotina '''integraest'''.
+
| fat012d0     || Faturamento/Dev. Saída Trânsito. Usa as rotinas '''integracar''', '''integraest''' para fazer a integração do documento e a include '''mntchis.i''' para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
|-
 
|-
−
| fat024d    || NFe de Estorno. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
+
| fat018p      || Tele Vendas - Geração do Pedido. Usa a rotina '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fat031d    || Faturamento Pedidos IPF. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
+
| fat024d      || NFe de Estorno. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| faturaped   || Faturamento Automático do Pedido. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
+
| fat031d      || Faturamento Pedidos IPF. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fat078      || Exportação. Usa a rotina '''integracar'''.
 +
|-
 +
| faturaped   || Faturamento Automático do Pedido. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|}
 
|}
  
Linha 347: Linha 365:
 
| fre073d2 || Recibo por Manifesto. Usa a rotina '''integracap'''.
 
| fre073d2 || Recibo por Manifesto. Usa a rotina '''integracap'''.
 
|-
 
|-
−
| fre082d  || Importação Movimento Avipal. Usa a rotina '''integracap'''.
+
| fre082d  || Importação Movimento Avipal. Usa a rotina '''integracar'''.
 
|-
 
|-
 
| fre084d  || Conhecimento de Terceiros (Receita). Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 
| fre084d  || Conhecimento de Terceiros (Receita). Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
Linha 357: Linha 375:
 
| fre111d7 || Cte - Alteração de Valores. Usa a rotina '''integraest'''.
 
| fre111d7 || Cte - Alteração de Valores. Usa a rotina '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fre135d  || Devolução de CTRC. Usa as rotinas'''integracar''' e '''integraest'''.
+
| fre135d  || Devolução de CTRC. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|-
 
|-
 
| fre137d  || Nota Fiscal de Prestação de Serviço. Usa a rotina '''integraest'''.
 
| fre137d  || Nota Fiscal de Prestação de Serviço. Usa a rotina '''integraest'''.
Linha 375: Linha 393:
 
| fre173d  || CTe - Complemento de ICMS. Usa a rotina '''integraest'''.
 
| fre173d  || CTe - Complemento de ICMS. Usa a rotina '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fre186d1 || Documentos de Estadias. Usa a rotina '''integraest'''.
+
| fre186d1 || Documentos de Estadias. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fre199d1 || Nota - Despesas de Terceiros. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fre199d3 || Nota de Despesas - Terceiros. Usa a rotina '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fre200d  || Despesas Terceiros - Documento Receber. Usa as rotinas '''integracar''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fre215d  || Documento Complementar de Frete. Usa a rotina '''integracar''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fre216d  || Cobrança de Diárias. Usa a rotina '''integracar''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fre219d  || Geração GNRE. Usa a rotina '''integracap'''.
 +
|-
 +
| fre221d1 || Operação BRF Agropecuário - Documentos. Usa a rotina '''integracar''' e '''integraest'''.
 +
|-
 +
| fre228d1 || Cobrança de Avarias. Usa a rotina '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fre199d1 || Nota - Despesas de Terceiros. Usa a rotina '''integraest'''.
+
| incluiDoctoFrete  || Inclusão de Documento do Frete. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| fre200d  || Despesas Terceiros - Documento Receber. Usa a rotina '''integraest'''.
+
| incluiReciboFrete || Geração da Carta Frete. Usa a rotina '''integracap'''.
 
|}
 
|}
  
Linha 413: Linha 447:
 
| fro013v      || Conta Corrente do Motorista. Usa a rotina '''integrafro'''.
 
| fro013v      || Conta Corrente do Motorista. Usa a rotina '''integrafro'''.
 
|-
 
|-
−
| fro013p_app  || CCM - Geração Faturas Pagar. Usa a rotina '''integrafro'''.
+
| fro013p_app  || CCM - Geração Faturas Pagar. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integrafro'''.
 
|-
 
|-
 
| fro030d_app  || Abastecimentos. Usa as rotinas '''integracar''', '''integrafro''' e '''integraest'''.
 
| fro030d_app  || Abastecimentos. Usa as rotinas '''integracar''', '''integrafro''' e '''integraest'''.
Linha 453: Linha 487:
 
|-
 
|-
 
| gav003d  || Lançamentos do Caixa Financeiro. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar''' quando integração usando a decisão do contas, '''integrafro''' quando lançamento do conta corrente do motorista e a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
| gav003d  || Lançamentos do Caixa Financeiro. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar''' quando integração usando a decisão do contas, '''integrafro''' quando lançamento do conta corrente do motorista e a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
 +
|-
 +
| gav003dx || Caixa Financeiro - Acerto Associadp. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 
|-
 
|-
 
| gav008  || Digitação do Cheque Pré-Datado. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 
| gav008  || Digitação do Cheque Pré-Datado. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
Linha 466: Linha 502:
 
| gav021r  || Recebimento de Outras Filiais. Usa a rotina '''integracar'''.
 
| gav021r  || Recebimento de Outras Filiais. Usa a rotina '''integracar'''.
 
|-
 
|-
−
| gav031d  || Transferência/Recebimento de Cheques. Usa a rotina '''integracar'''.
+
| gav031d  || Transferência/Recebimento de Cheques. Usa a rotina '''integracar''' e a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
|-
 
|-
 
| gav035d  || Troca de Cheques a Descontar. Usa a include '''mntchis''' para integração usando a decisão do caixa financeiro e o '''integracar''' para integrar a baixa do antecipado.
 
| gav035d  || Troca de Cheques a Descontar. Usa a include '''mntchis''' para integração usando a decisão do caixa financeiro e o '''integracar''' para integrar a baixa do antecipado.
 +
|-
 +
| gav042  || Encontro de Contas do Associado. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 +
|-
 +
| gav044  || Alteração do Movimento do Caixa Financeiro. Usa as rotinas '''integracap''' e '''integracar'''.
 +
|-
 +
| gav044d  || Alteração do Movimento do Caixa Financeiro. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar'''  e a include '''mntchis.i''' para integração usando a decisão do caixa financeiro.
 
|}
 
|}
  
Linha 477: Linha 519:
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 
|-
 
|-
−
| canceladocto || Cancelamento do Documento. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integraest'''.
+
| cancelaDocto || Cancelamento do Documento. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|-
 
|-
−
| excluidocto   || Exclusão do Documento. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integraest'''.
+
| excluiDocto   || Exclusão do Documento. Usa as rotinas '''integracap''', '''integracar''' e '''integraest'''.
 
|}
 
|}
  
Linha 514: Linha 556:
 
|-
 
|-
 
|          || '''#''' - Move o número das notas para o complemento.
 
|          || '''#''' - Move o número das notas para o complemento.
 +
|}
 +
 +
<big>'''Módulo Lucrando com Vendas'''</big><br>
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| <center>'''Programa'''</center> || <center>'''Descrição / Comentário sobre o  programa'''</center>
 +
|-
 +
| lve037d2  || Negociação - Demonstração - NF. Usa a rotina '''integraest'''.
 +
|-
 +
| lve037d3  || Negociação - Demonstração - NF - Devolução. Usa a rotina '''integraest'''.
 
|}
 
|}
  
Linha 539: Linha 592:
 
|-
 
|-
 
|          || '''#''' - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.
 
|          || '''#''' - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.
 +
|-
 +
| mov100d0 || Transferência de Mercadorias - Docto. Usa a rotina '''integraest'''.
 
|-
 
|-
 
| mov121d  || Contabilização de PIS/COFINS de Veículos. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
 
| mov121d  || Contabilização de PIS/COFINS de Veículos. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
Linha 587: Linha 642:
 
| tra015p2_app || Multas de Trânsito - Geração CCM. Usa a rotina '''integrafro'''.
 
| tra015p2_app || Multas de Trânsito - Geração CCM. Usa a rotina '''integrafro'''.
 
|}
 
|}
 +
<br>
  
 
Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.
 
Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.
−
<br>
 
 
<br>
 
<br>
  
Linha 601: Linha 656:
 
| '''## ou #C''' - Move o nome do fornecedor para o complemento.  
 
| '''## ou #C''' - Move o nome do fornecedor para o complemento.  
 
|-
 
|-
−
| '''#DMA''' - Move a data atual para o complemento.  
+
| '''#DMA''' - Move a data atual da máquina para o complemento.  
 
|-
 
|-
 
| '''#DC''' - Move o número do documento recebido para o complemento.  
 
| '''#DC''' - Move o número do documento recebido para o complemento.  
Linha 609: Linha 664:
 
| '''#E''' - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento.
 
| '''#E''' - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento.
 
|-
 
|-
−
| '''#M''' - Move o mês da data atual para o complemento.  
+
| '''#M''' - Move o mês da data atual da máquina para o complemento.  
 
|-
 
|-
−
| '''#MA''' - Move o mês e o ano da data atual para o complemento.  
+
| '''#MA''' - Move o mês e o ano da data atual da máquina para o complemento.  
 
|-
 
|-
 
| '''#N''' - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
 
| '''#N''' - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
Linha 619: Linha 674:
 
| '''#T''' - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento.  
 
| '''#T''' - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento.  
 
|-
 
|-
−
| '''#XNM''' - Move o número da multa de trânsito associada a fatura.
+
| '''#XAR''' - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura.
 +
|-
 +
| '''#XDM''' - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura.
 
|-
 
|-
 
| '''#XFO''' - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura.
 
| '''#XFO''' - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura.
−
|-
 
−
| '''#XPL''' - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura.
 
 
|-
 
|-
 
| '''#XMO''' - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura.
 
| '''#XMO''' - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura.
 
|-
 
|-
−
| '''#XDM''' - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura.
+
 
 +
| '''#XNM''' - Move o número da multa de trânsito associada a fatura.
 
|-
 
|-
−
| '''#XAR''' - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura.
+
| '''#XPL''' - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura.
 
|}
 
|}
  
Linha 642: Linha 698:
 
| '''## ou #C''' - Move o nome do cliente para o complemento.
 
| '''## ou #C''' - Move o nome do cliente para o complemento.
 
|-
 
|-
−
| '''#B''' – Move o nome do banco da duplicata, recibo, etc. para o complemento.
+
| '''#B''' – Move o nome do banco da baixa da duplicata, da duplicata ou do recibo (antecipado) para o complemento.
 
|-
 
|-
 
| '''#CV''' – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento.
 
| '''#CV''' – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento.
−
|-
 
−
| '''#DMA''' - Move a data atual para o complemento.
 
 
|-
 
|-
 
| '''#DC''' - Move o número do documento recebido para o complemento.  
 
| '''#DC''' - Move o número do documento recebido para o complemento.  
 +
|-
 +
| '''#DMA''' - Move a data atual para o complemento.
 
|-
 
|-
 
| '''#D''' - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.  
 
| '''#D''' - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.  
Linha 708: Linha 764:
 
| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center>  
 
| <center>'''Descrição / Comentário sobre os campos'''</center>  
 
|-
 
|-
−
| '''## ou #C''' - Move o nome do cliente para o complemento.
+
| '''##''' - Move o nome do fornecedor/motorista/filial para o complemento.
 
|-
 
|-
 
| '''#A''' - Move o número do acerto do motorista para o complemento.
 
| '''#A''' - Move o número do acerto do motorista para o complemento.
Linha 738: Linha 794:
 
|-
 
|-
 
| '''##''' - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento.
 
| '''##''' - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento.
 +
|-
 +
| '''#D''' - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
 +
|-
 +
| '''#DMA''' - Move a data de movimento do caixa para o complemento.
 
|-
 
|-
 
| '''#F''' - Move o nome do fornecedor para o complemento.
 
| '''#F''' - Move o nome do fornecedor para o complemento.
Linha 744: Linha 804:
 
|-
 
|-
 
| '''#M''' - Move o nome do motorista para o complemento.
 
| '''#M''' - Move o nome do motorista para o complemento.
−
|-
 
−
| '''#D''' - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
 
−
|-
 
−
| '''#DMA''' - Move a data de movimento do caixa para o complemento.
 
 
|-
 
|-
 
| '''#MA''' - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento.  
 
| '''#MA''' - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento.  

Edição atual tal como às 11h59min de 3 de julho de 2018


Complemento do Histórico Contábil
O complemento do histórico contábil é definido para cada programa, alguns montam o complemento dentro do próprio programa e outros usam rotinas genéricas para montar esse complemento. Abaixo a lista de programas que montam o complemento do histórico contábil antes de integrar na contabilidade.

Módulo de Bancos

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ban005d Manutenção de inconsistências bancárias. Tem botão na tela para informar o complemento do históricos
ban017d Conciliação Banco com Caixa Financeiro. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.

Módulo do Contas a Pagar

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cap003 Manutenção de faturas. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap003d Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracap.
cap003d1 Cancelamento de Faturas. Usa a rotina integracap.
cap006 Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap006d Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro.
cap007 Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap007d Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap.
cap007d1 Cancelamento de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap007d2 Antecipados (Recibos) a fornecedores. Altera somente a filial e o fornecedor do lançamento. Usa a rotina integracap.
cap007d4 Baixa de Antecipados (Recibos) a fornecedores. Usa a rotina integracap.
cap007d5 Antecipados (Recibos) - Gera Fatura. Usa a rotina integracap.
cap010d Faturas do Fornecedor. Usa a rotina integracap. Mostra todos os relacionamentos da fatura (duplicatas, baixas, notas, antecipados, etc.)..
cap012d Atualização Valor das Parcelas. Usa a rotina integracap. Abre tela pra pedir o complemento do histórico.
cap032 Nota Extra. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap032d Nota Extra. Usa a rotina integracap.
cap036d Integração com a Contabilidade. Usa a rotina integracap.
cap040r1 Emissão Cheques e Baixa Faturas. Usa a rotina integracap.
cap040r2 Emissão de Cheques e Baixa Duplicatas. Usa as rotinas integracap e integrafro.
cap048d Reparcelamento de Fatura. Usa as rotinas integracap.
cap052d Retorno Pagamento Eletrônico - Geração Movimento. Usa a rotina integracap.
cap084 Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap084d Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracap.
cap091d Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracap.
cap117d Integração de Faturas e Baixas com a Contabilidade. Usa a rotina integracap.
cap118d Baixa de Duplicatas de Terceiros. Usa a rotina integracap.
cap202d Fatura Comissão Revenda. Usa a rotina integracap.
cap203d Encontro de Contas do Pagar e Receber. Usa as rotinas integracap e integracar.
cap206d Prorrogação de Vencimento. Usa a rotina integracap.
cap207d Transferência de Filial da Fatura. Usa a rotina integracap.
cap209d Fatura - Comissão Revenda. Usa a rotina integracap.
cap210 Exclusão de Movimento. Usa as rotinas integracap e integrafro. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap211d Geração Diversas Faturas. Usa a rotina integracap.
cap225p Cria Fatura do Contrato. Usa a rotina integraest.
cap229 Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
cap229d Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracap.
cap233d Alteração de Fatura. Usa a rotina integracap.
cap238d Rateio Despesas/Cobranças. Usa as rotinas integracap e integraest.
faturaRh Gera Fatura Criada pelo AdmRH. Usa a rotina integracap.

Módulo do Contas a Receber

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
car003 Manutenção de Faturas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car003d Manutenção de faturas. Usa a rotina integracar.
car003d5 Fatura - Cancelamento. Usa a rotina integracar.
car003d6 Fatura - Estorno. Usa a rotina integracar.
car004 Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car004d Baixas (Pagamentos) de Duplicatas pelo Nosso Número. Usa a rotina integracar.
car006 Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car006d Baixas (Pagamentos) de Duplicatas. Usa a rotina integracar.
car006d5 Baixas (Pagamentos) do Lote. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car007 Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car007d Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar.
car007d4 Baixa de Antecipado (Recibo). Usa a rotina integracar.
car020d Geração de Notas Fiscais. Usa a rotina integracar.
car036d Integração do Receber com a Contabilidade. Usa a rotina integracar.
car040d Transferência Duplicatas Clientes Inadimplentes. Usa a rotina integracar.
car048d Reparcelamento de Fatura. Usa a rotina integracar.
car049d Alteração do Banco da Duplicata. Usa a rotina integracar se não marcado a opção para NÃO integrar na contabilidade.
car060d Geração de Movimento para Duplicatas. Usa a rotina integracar.
car063d Extrato VisaNet - Gera Movto. Usa a rotina integracar.
car064d Baixa Grupo de Duplicatas. Usa a rotina integracar.
car067p Criação de Fatura de Recebimento via TEF. Usa a rotina integracar.
car072d2 Geração de Faturas. Usa a rotina integracar.
car076d Retorno Cobrança Eletrônica - Gera Movto. Usa a rotina integracar.
car078r Recibo de Pagamento. Usa a rotina integracar.
car081 Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car081d Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar.
car081d1 Endosso - Movimentos. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car084 Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car084d Baixa de Antecipado. Usa a rotina integracar.
car117d Integração de Faturas e Movimento com a Contabilidade. Usa a rotina integracar.
car126d Retorno Cobrança Eletrônica Não Registrada. Usa a rotina integracar.
car127d Baixa de Recibo. Usa a rotina integracar.
car211 Exclusão de Movimento (Baixas). Usa a rotina integracar.
car216d Contrato de Câmbio. Usa a rotina integracar.
car224 Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar. Exclui o movimento contábil, mesmo sendo integrado batch.
car224d Contrato de Câmbio - Fechamento. Usa a rotina integracar.
car228d Conciliação Bancária Banrisul. Usa a rotina integracar.
car233d Atualização PDD Novas. Usa a rotina integracar.
car234d Baixa Duplicatas Operadoras Cartão. Usa a rotina integracar.

Módulo do Caixa Contábil

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cax004d Lançamento do Caixa Contábil. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
#D - Move o número/série/parcela das faturas quando tem baixa de duplicatas, senão move o número do documento informado na tela para o complemento.
#N - Move o número das faturas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas.
#O - Move as observações da ordem de serviço associadas às duplicatas para o complemento, quando tem baixa de duplicatas.
# - Move o nome do fornecedor/cliente quando tem baixa de duplicata para o complemento.
Usa as rotinas integracap e integracar para integrar os lançamentos do contas a pagar e a receber (Baixa de Duplicatas e Digitação do Antecipado).
cax019d Integração do Caixa Contábil com a contabilidade. Usa o complemento do histórico informado no cax004d.

Módulo do Transportes - TMS

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ciot007d Autorização de Pagamento. Usa a rotina integracap.
ciot008d2 Alteração do Saldo da Parcela. Usa a rotina integracap.
ciot013p Integração Web Services Repom. Usa a rotina integracap.

Módulo de Contratos

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
con006d Notas Fiscais do Contrato. Usa a rotina integraest.

Módulo do Cota Capital

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cot005r Importa Distribuição de Resultados. Usa a rotina integracap.

Módulo do Controle Patrimonial

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cpa026d Integração do patrimonial com contabilidade. Na contabilização da conta a crédito do valor corrigido na baixa, move "VLR BAIXA #" para o complemento e no valor depreciado na baixa, débito e crédito, move a descrição "BAIXA DEPR.ACUMULADA #" para o complemento. Além disso ainda monta os seguintes complementos no próprio programa.
#DMA - Move o dia/mês/ano do movimento para o complemento.
#MA - Move o mês e ano do movimento para o complemento.
# - Se o bem tem baixa no mês, move a descrição do bem, senão move a descrição da conta do patrimonial para o complemento.

Módulo do Cartão de crédito

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cre009d Geração de Faturas - Pagar. Usa a rotina integracap.

Módulo da Contabilidade

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ctb010d1 Lançamento Contábil - Simples. Move somente o número do documento informado na tela para o complemento se informado "N" no histórico.
ctb019d1 Digitação de valores contábil. Chamado dos programas do contas a pagar e a receber quando tem mais de uma decisão cadastrada. Usa as rotinas integracap, integracar e integrafro.

Módulo do Cupom Fiscal

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ecf010d Baixa de OS pelo Cupom Fiscal. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.
ecf080 Cupom Fiscal. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro e a rotina integraest.
ecf082d Cupom Fiscal - Faturamento Ordem Serviço. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.
ecf100 Faturamento ECF. Usa a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.

Módulo do EDI - Integrações

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
edi010d Importação terceiros x CGI. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
# - Move o complemento que vem no arquivo (posição 81 até 120, tipo de arquivo 81, movimento caixa contábil) para o complemento do histórico.
edi100d Integração CGI-Sistema GTC SOFtran-CGI. Usa a rotina integracap.
edi190d Integração ASAS x Scapini. Usa a rotina integracap na geração da fatura ou na baixa da duplicata..

Módulo do Estoque

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
est021rp Integração do estoque com a contabilidade e o caixa contábil. Usa a rotina integraest.
est037d Integração do estoque com a contabilidade e o caixa contábil. Usa a rotina integraest.

Módulo do Faturamento

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
antecipado Controle de Antecipados. Usa as rotinas integracap, integracar e integracar.
estorno Estorno do Documento. Usa a rotina integraest.
fat001 Faturamento. Usa as rotinas integracap e integracar.
fat001d2 Faturamento Dados Básicos. Usa as rotinas integracar para fazer a baixa do recibo (antecipado) e a rotina integraest para integrar o documento.
fat002d Faturamento Agilizado. Usa a rotina integraest para fazer a integração do documento e a include mntchis.i para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
fat003d Nota de Devolução de Saída. Usa as rotinas integracar e integraest.
fat007 Faturamento de Cargas. Usa as rotinas integracar e integraest.
fat009r2 Faturamento - Recibo. Usa aa rotinas integracap e integracar.
fat012d0 Faturamento/Dev. Saída Trânsito. Usa as rotinas integracar, integraest para fazer a integração do documento e a include mntchis.i para a integração usando a decisão do caixa financeiro.
fat018p Tele Vendas - Geração do Pedido. Usa a rotina integraest.
fat024d NFe de Estorno. Usa as rotinas integracar e integraest.
fat031d Faturamento Pedidos IPF. Usa as rotinas integracar e integraest.
fat078 Exportação. Usa a rotina integracar.
faturaped Faturamento Automático do Pedido. Usa as rotinas integracar e integraest.

Módulo de Fretes

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
fre013d Integração de Conhecimentos. Usa a rotina integracar.
fre051d2 Recibo de Fretes. Usa a rotina integracap.
fre061d Digitação de Recibo de Frete (sem conhecimento). Usa a rotina integracap.
fre072d1 Conhecimento de Frete. Usa a rotina integraest.
fre072d7 Conhecimento - Alterar Valores. Usa a rotina integraest.
fre073d2 Recibo por Manifesto. Usa a rotina integracap.
fre082d Importação Movimento Avipal. Usa a rotina integracar.
fre084d Conhecimento de Terceiros (Receita). Usa as rotinas integracar e integraest.
fre098d Conhecimento de Frete de Carga. Usa a rotina integraest.
fre111d1 Conhecimento Eletrônico. Usa a rotina integraest.
fre111d7 Cte - Alteração de Valores. Usa a rotina integraest.
fre135d Devolução de CTRC. Usa as rotinas integracar e integraest.
fre137d Nota Fiscal de Prestação de Serviço. Usa a rotina integraest.
fre137d3 Recibo de Frete - Serviço. Usa a rotina integracap.
fre146 CTRCs - Quebra Entrega. Usa a rotina integracap.
fre152d Nota de Débito ou Crédito. Usa as rotinas integracar e integraest.
fre156d1 Alteração de Fatura. Usa a rotina integracar.
fre166d8 Operação WMS - Vincula Fatura. Usa a rotina integracar.
fre167d1 Operações WMS - Geração CTe. Usa a rotina integraest.
fre173d CTe - Complemento de ICMS. Usa a rotina integraest.
fre186d1 Documentos de Estadias. Usa as rotinas integracar e integraest.
fre199d1 Nota - Despesas de Terceiros. Usa as rotinas integracar e integraest.
fre199d3 Nota de Despesas - Terceiros. Usa a rotina integraest.
fre200d Despesas Terceiros - Documento Receber. Usa as rotinas integracar e integraest.
fre215d Documento Complementar de Frete. Usa a rotina integracar e integraest.
fre216d Cobrança de Diárias. Usa a rotina integracar e integraest.
fre219d Geração GNRE. Usa a rotina integracap.
fre221d1 Operação BRF Agropecuário - Documentos. Usa a rotina integracar e integraest.
fre228d1 Cobrança de Avarias. Usa a rotina integracar e integraest.
incluiDoctoFrete Inclusão de Documento do Frete. Usa as rotinas integracap e integraest.
incluiReciboFrete Geração da Carta Frete. Usa a rotina integracap.

Módulo de Fretes Internacinal

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
fri005d2.w Contrato de Serviço de Frete. Usa a rotina integracap.
fri007d1.w Emissão CRT. Usa a rotina integraest.
fri018d2.w Contrato de Serviço de Frete - Fatura. Usa a rotina integracap.
incluiCartaFrete Inclusão de Carta Frete. Usa a rotina integracap.

Módulo de Frotas

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
fro001d4 Despesas da Viagem - Abastecimentos. Usa a rotina integrafro.
fro001d11 Despesas da Viagem - Pedágios. Usa a rotina integrafro.
fro001v8 Documentos da Viagem. Usa a rotina integrafro.
fro008d2_app Postos de Parada da Liberação. Usa a rotina integrafro.
fro013v Conta Corrente do Motorista. Usa a rotina integrafro.
fro013p_app CCM - Geração Faturas Pagar. Usa as rotinas integracap e integrafro.
fro030d_app Abastecimentos. Usa as rotinas integracar, integrafro e integraest.
fro031d_app Demonstrativo Despesa Viagem. Usa a rotina integrafro.
fro035d_app Recibo de Despesa de Viagem. Usa a rotina integrafro.
fro057d Integração dos Documentos da Viagem com a Contabilidade. Usa a rotina integrafro.
fro072d_app Abastecimentos. Usa as rotinas integracar e integrafro.
fro101v Viagem Interna. Usa a rotina integrafro.
fro101v6 Documentos da viagem. Usa a rotina integrafro.
fro127d Despesas de Viagem. Usa a rotina integrafro.
fro128 Acerto com Motorista. Usa a rotina integrafro.
fro128d1 Acerto com Motorista. Usa a rotina integrafro.
fro138d Acerto com o Motorista - Manutenção. Usa a rotina integrafro.
fro144d_app Abastecimentos TWC - Gravação. Usa as rotinas integracar e integrafro.
incluiDocto Inclusão de Documento. Usa a rotina integraest.
wsCTFp Grava Abastecimento CTF. Usa as rotinas integraest e integrafro.

Módulo do Caixa Financeiro

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
gav003 Lançamentos do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap, integracar e integrafro.
gav003d Lançamentos do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap e integracar quando integração usando a decisão do contas, integrafro quando lançamento do conta corrente do motorista e a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.
gav003dx Caixa Financeiro - Acerto Associadp. Usa as rotinas integracap e integracar.
gav008 Digitação do Cheque Pré-Datado. Usa as rotinas integracap e integracar.
gav008d Digitação do Cheque Pré-Datado. Usa as rotinas integracap e integracar.
gav008d7 Digitação do Cheque Pré-Datado com Leitora de Cheques. Usa as rotinas integracap e integracar.
gav009d Baixa de Cheques. Usa as rotinas integracap e integracar.
gav010d Integração do Caixa Financeiro com Caixa Contábil, Contabilidade, Contas a Pagar e Receber. Usa as rotinas integracap e integracar quando integração usando a decisão do contas e a include mntchis para integração usando a decisão do caixa financeiro.
gav021r Recebimento de Outras Filiais. Usa a rotina integracar.
gav031d Transferência/Recebimento de Cheques. Usa a rotina integracar e a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.
gav035d Troca de Cheques a Descontar. Usa a include mntchis para integração usando a decisão do caixa financeiro e o integracar para integrar a baixa do antecipado.
gav042 Encontro de Contas do Associado. Usa as rotinas integracap e integracar.
gav044 Alteração do Movimento do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap e integracar.
gav044d Alteração do Movimento do Caixa Financeiro. Usa as rotinas integracap, integracar e a include mntchis.i para integração usando a decisão do caixa financeiro.

Módulo Geral

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
cancelaDocto Cancelamento do Documento. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest.
excluiDocto Exclusão do Documento. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest.

Módulo de Grãos

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
gra003d Digitação do Movimento de Grãos. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest.
gra020d Manutenção da Situação dos Contratos. Usa as rotinas integracap e integracar.
gra028d Fatura - Pagar. Usa a rotina integracap.
gra029d Fatura - Receber. Usa a rotina integracar.
gra034 Pagamento - Grãos. Usa a rotina integracap.

Módulo de Livros Fiscais

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
lif028d Integração dos Livros Fiscais com a Contabilidade. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
#DMA - Move o dia/mês/ano do documento ou a data final dos impostos para o complemento.
#MA - Move o mês/ano do documento ou a data final dos impostos para o complemento.
## ou #C - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.
# - Move o número das notas para o complemento.

Módulo Lucrando com Vendas

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
lve037d2 Negociação - Demonstração - NF. Usa a rotina integraest.
lve037d3 Negociação - Demonstração - NF - Devolução. Usa a rotina integraest.

Módulo do Movimento do Estoque

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
mov015d Nota de Entrada. Usa as rotinas integracap e integraest.
mov035d Conhecimento. Usa as rotinas integracap e integraest.
mov054d Nota de Complemento de Entrada. Usa a rotina integraest.
mov055 Documento - EDI. Usa as rotinas integracap e integraest.
mov056du Nota de Devolução de Entrada. Usa as rotinas integracap, integracar e integraest.
mov058d Nota de Entrada/Saída Extra. Usa as rotinas integracar e integraest.
mov068d Transferência de Mercadorias. Usa a rotina integraest.
mov097r Relatório de PIS/COFINS. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
# - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.
mov100d0 Transferência de Mercadorias - Docto. Usa a rotina integraest.
mov121d Contabilização de PIS/COFINS de Veículos. Monta os seguintes complementos no próprio programa.
#N - Move o número dos documentos para o complemento.
# - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.
mov136d Troca Código do Histórico do Docto. Usa a rotina integraest.
mov158d Devolução de Substituição Tributária. Usa a rotina integraest.
mov168d Nota de Importação. Usa as rotinas integracap e integraest.
mov218r Retenções de Impostos. Usa a rotina integracap.
mov224d Transferência de Custos e Quantidade. Usa a rotina integraest.
mov226d Devolução de Entrada - Industrialização. Usa a rotina integraest.

Módulo da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
nfc100 Nota fiscal do consumidor eletrônica. Usa a include mntchis para integração usando a decisão do caixa financeiro e integraest para integrar o documento.

Módulo de Oficina

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
ofi021d Geração da nota fiscal. Usa as rotinas integracar e integraest.

Módulo de Trânsito

Programa
Descrição / Comentário sobre o programa
tra015p_app Multas de Trânsito - Geração de Fatura. Usa a rotina integracap.
tra015p2_app Multas de Trânsito - Geração CCM. Usa a rotina integrafro.


Veja abaixo as rotinas genéricas, por módulo, que geram o complemento do histórico contábil antes da integração.

Integração do Contas a Pagar - integracap
Programa de integração do contas a pagar com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do pagar.

Descrição / Comentário sobre os campos
## ou #C - Move o nome do fornecedor para o complemento.
#DMA - Move a data atual da máquina para o complemento.
#DC - Move o número do documento recebido para o complemento.
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota) ou da fatura para o complemento.
#M - Move o mês da data atual da máquina para o complemento.
#MA - Move o mês e o ano da data atual da máquina para o complemento.
#N - Move o número do cheque, se tiver, senão move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
#O - Move as observações do antecipado (recibo), fatura ou da baixa para o complemento.
#T - Move o número dos documentos do contas a pagar associados para o complemento.
#XAR - Move o número do artigo da multa de trânsito associada a fatura.
#XDM - Move a descrição da multa de trânsito associada a fatura.
#XFO - Move o código e o nome do fornecedor da multa de trânsito gerado na fatura.
#XMO - Move o nome do motorista da multa de trânsito associada a fatura.
#XNM - Move o número da multa de trânsito associada a fatura.
#XPL - Move o número da placa da multa de trânsito associada a fatura.


Integração do Contas a Receber - integracar
Programa de integração do contas a receber com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do receber.

Descrição / Comentário sobre os campos
## ou #C - Move o nome do cliente para o complemento.
#B – Move o nome do banco da baixa da duplicata, da duplicata ou do recibo (antecipado) para o complemento.
#CV – Move o nome do cliente da venda, cliente do documento para o complemento.
#DC - Move o número do documento recebido para o complemento.
#DMA - Move a data atual para o complemento.
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
#E - Move a data de emissão do antecipado (recibo), do documento (nota), da fatura ou do endosso para o complemento.
#M - Move o mês da data atual para o complemento.
#MA - Move o mês e o ano da data atual para o complemento.
#N - Move o número das duplicatas baixadas ou o número do documento para o complemento.
#P - Move o número da parcela da duplicata baixada mais o número total de parcelas da duplicata para o complemento (01/03,02/03,03/03).
#R - Move os números do documento de origem da fatura para o complemento.
#T - Move o número dos documentos do contas a receber associados para o complemento.
#V – Move a data de vencimento da duplicata que está sendo baixada.


Integração do estoque - integraest
Programa de integração do estoque com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do estoque.

Descrição / Comentário sobre os campos
#CT - Move o nome do cliente/fornecedor/filial e o número do contrato do grãos para o complemento.
#DM - Move a data de movimento para o complemento.
#DP - Move a descrição do bem do patrimonial para o complemento.
#MA - Move a descrição da mercadoria do documento para o complemento.
#MD - Move o código do usuário da mercadoria para o complemento.
#MO - Move o código do usuário da mercadoria de origem para o complemento.
#N - Move o número das notas para o complemento.
#O - Move a observação da ordem de serviço para o complemento.
#OP - Move o número/série da ordem de produção para o complemento.
#R - Move o número/série das notas de origem para o complemento.
# - Move o nome do cliente/fornecedor/filial para o complemento.


Integração do Frotas - integrafro
Programa de integração do frotas com a contabilidade, usado pelos programas que integram a contabilidade usando a decisão do frotas.

Descrição / Comentário sobre os campos
## - Move o nome do fornecedor/motorista/filial para o complemento.
#A - Move o número do acerto do motorista para o complemento.
#D - Move a descrição do histórico da conta corrente do motorista ou a estatística do documento de viagem.
#DD - Move a data da despesa para o complemento.
#DM - Move a data do movimento para o complemento.
#M - Move o nome do motorista para o complemento.
#MA - Move o mês/ano da data corrente para o complemento.
#N - Move o número do documento de viagem, número do recibo ou data de movimento da conta corrente do motorista para o complemento.
#O - Move a observação da conta corrente do motorista ou do documento de viagem para o complemento.


Monta Complemento do Histórico Contábil - mntchis.i
Include para montar o complemento do histórico contábil. Usado em alguns programas dos módulos banco e caixa financeiro.

Descrição / Comentário sobre os campos
# - Move o nome da filial para o complemento.
## - Move o nome do fornecedor/filial/motorista para o complemento.
#D - Move o número/série/parcela do documento para o complemento.
#DMA - Move a data de movimento do caixa para o complemento.
#F - Move o nome do fornecedor para o complemento.
#L - Move o nome da filial para o complemento.
#M - Move o nome do motorista para o complemento.
#MA - Move o mês e o ano da data de movimento do caixa para o complemento.
#N - Move o número do documento para o complemento.
#NC - Move o número dos cheques digitados pelo caixa financeiro para o complemento.
#NG - Move o número do documento do caixa financeiro para o complemento.
#NN - Move o nome do cliente digitado pelo caixa financeiro para o complemento.
#O - Move as observações do caixa financeiro para o complemento.
#T - Move o número dos documentos associados à fatura no contas a receber ou a pagar para o complemento.
#X - Move a descrição do caixa financeiro para o complemento.
#@ - Abre a tela do complemento para digitação.
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