Mudanças entre as edições de "Modalidade Base de Cálculo ICMS ST"
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| − | Repassar aos clientes alterações no sistema para atender a NT 2019.001. | + | A Norma Técnica pode ser encontrada [http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=vt1oG6%20se5c= aqui] |
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'''<big><big>2– Instrução/Orientações</big></big>'''<br/> | '''<big><big>2– Instrução/Orientações</big></big>'''<br/> | ||
| − | Para atender a legislação foi criado um novo campo na decisão de tributação. | + | Para atender a legislação foi criado um novo campo na decisão de tributação chamado MODALIDADE BASE DE CÁLCULO - MODBCST. Este campo possui 6 tipos de modalidade, sendo elas:<br> |
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| + | Na emissão da NFe o sistema irá realizar a seguinte validação:<br> | ||
| + | * Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e não tenha sido configurado modalidade da base de cálculo ST na decisão de tributação e possuir %MVAST o sistema automaticamente coloca a modalidade da base de cálculo ST igual a '''4 - Margem Valor Agregado''', para evitar erros caso não for configurado na decisão de tributação. | ||
| + | * Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e não tenha sido configurado modalidade da base de cálculo ST na decisão de tributação e não possuir %MVAST na decisão de tributação o sistema automaticamente coloca igual a '''6 - Valor da Operação'''. | ||
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Edição atual tal como às 09h54min de 13 de setembro de 2019
1 - Objetivo
Repassar aos clientes alterações no sistema para atender a NT 2019.001 versão 1.30.
A Norma Técnica pode ser encontrada aqui
2– Instrução/Orientações
Para atender a legislação foi criado um novo campo na decisão de tributação chamado MODALIDADE BASE DE CÁLCULO - MODBCST. Este campo possui 6 tipos de modalidade, sendo elas:
- 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Positiva
- 2 - Lista Negativa
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor da Operação
- 7 - Nenhum
No programa est010d foi adicionado uma lógica para que caso seja informado %MVAST e a modalidade de base de cálculo ST não for igual a 4 - Margem Valor Agregado não irá permitir salvar a configuração. Caso seja selecionado qualquer valor diferente de 4 - Margem Valor Agregado não deverá ser informado %MVAST e o programa também irá validar essa configuração.
3 - O que muda na NFe
Na emissão da NFe o sistema irá realizar a seguinte validação:
- Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e não tenha sido configurado modalidade da base de cálculo ST na decisão de tributação e possuir %MVAST o sistema automaticamente coloca a modalidade da base de cálculo ST igual a 4 - Margem Valor Agregado, para evitar erros caso não for configurado na decisão de tributação.
- Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e não tenha sido configurado modalidade da base de cálculo ST na decisão de tributação e não possuir %MVAST na decisão de tributação o sistema automaticamente coloca igual a 6 - Valor da Operação.
- Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e estiver configurado tanto $MVAST como base de cálculo ST na decisão de tributação o sistema irá respeitar o que foi colocado na decisão.
Segue um exemplo de como irá ficar no XML enviado a Receita Federal com %MVAST e modalidade base de cálculo ST 4 - Margem Valor Agregado.
Como era o XML:
Como ficará o XML com as alterações:
