Mudanças entre as edições de "Apuração ICMS ST"

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* Campo 3 - Para a Apuração do RS o sistema irá buscar o saldo anterior com base na apuração do mês anterior do campo 14 - saldo credor de ST a transportar, caso o resultado tenha sido credor.
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* Campo 4 - ICMS ST de Devolução de Mercadorias
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* Campo 5 - Total ICMS ST de Ressarcimento 
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* Campo 6 - Outros créditos mostrará os valores de documentos com créditos de ST, podendo ser alterado caso seja necessário, ajustando pela coluna valor informado.
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* Campo 7 - Ajuste a Crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de créditos de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa Lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento .
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* Campo 8 - Total do ICMS retido por Substituição Tributária
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* Campo 9 - Total dos ajustes ‘Outros Débitos ST e Estorno de Créditos ST’ é o resultado da Sub-apuração (Lif084d). Para este campo vir preenchido, deve ser gerado primeiro a sub-apuração e na sequencia a apuração. Este registro também já irá preencher automaticamente o Bloco E220 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
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* Campo 10 - Ajuste a Débitos de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de débito de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento.
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* Campo 11 - Total de Saldo Devedor Antes das Deduções é um subtotal dos créditos menos os débitos.
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* Campo 12 - Total dos Ajustes ‘Deduções ST’
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* Campo 13 - Imposto a Recolher ST é o resultado do campo 12 menos 11. Caso o resultado seja maior que zero, o sistema irá criar o Bloco E250 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
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* Campo 14 - Saldo a Transpor para o Período Seguinte é saldo credor do período apurado que na apuração do mês seguinte irá trazer no campo 3.
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Ao clicar no botão E250 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
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Edição atual tal como às 15h29min de 10 de agosto de 2020


1- Objetivo
Orientar os usuários como criar Apuração do ICMS Substituição Tributária.

2– Instrução/Orientações

No programa lif087d é criada a apuração.
Lif087d.JPG

No botão filtro deve ser informado o intervale de datas que será realizada a apuração.
Lif087d10.JPG

Deve ser realizadas a configurações das UFs que terão operações de ICMS ST.
Lif087d1.JPG

Ao gerar a apuração, irá criar um registro de apuração para cada Estado.
Lif087d-mostra.JPG
Com a tela de apuração configurada (lif078d1), o sistema irá trazer preenchido os dados dos registros E210 e E250 de todos os estados que encontrar, permitindo realizar ajustes quando necessário.

Apuração Substituição Tributária RS
Lif087d-rs.JPG

  • Campo 3 - Para a Apuração do RS o sistema irá buscar o saldo anterior com base na apuração do mês anterior do campo 14 - saldo credor de ST a transportar, caso o resultado tenha sido credor.
  • Campo 4 - ICMS ST de Devolução de Mercadorias
  • Campo 5 - Total ICMS ST de Ressarcimento
  • Campo 6 - Outros créditos mostrará os valores de documentos com créditos de ST, podendo ser alterado caso seja necessário, ajustando pela coluna valor informado.
  • Campo 7 - Ajuste a Crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de créditos de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa Lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento .
  • Campo 8 - Total do ICMS retido por Substituição Tributária
  • Campo 9 - Total dos ajustes ‘Outros Débitos ST e Estorno de Créditos ST’ é o resultado da Sub-apuração (Lif084d). Para este campo vir preenchido, deve ser gerado primeiro a sub-apuração e na sequencia a apuração. Este registro também já irá preencher automaticamente o Bloco E220 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
  • Campo 10 - Ajuste a Débitos de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de débito de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento.
  • Campo 11 - Total de Saldo Devedor Antes das Deduções é um subtotal dos créditos menos os débitos.
  • Campo 12 - Total dos Ajustes ‘Deduções ST’
  • Campo 13 - Imposto a Recolher ST é o resultado do campo 12 menos 11. Caso o resultado seja maior que zero, o sistema irá criar o Bloco E250 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
  • Campo 14 - Saldo a Transpor para o Período Seguinte é saldo credor do período apurado que na apuração do mês seguinte irá trazer no campo 3.


Botões:
BE230.JPG
Ao clicar no botão E230 - Informações Adicionais dos Ajustes irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
E230.JPG

BE240.JPG


Ao clicar no botão E240 - Informações Adicionais dos Ajustes - Documentos Fiscais irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
E240.JPG

BE250.JPG


Ao clicar no botão E250 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
E250.JPG

Nesta apuração pode ser lançado os valores de aproveitamento do crédito do ICMS Próprio para abater do saldo devedor da ST.
Lif087d-rs.JPG

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