Mudanças entre as edições de "Apuração ICMS ST"
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| + | * Campo 4 - ICMS ST de Devolução de Mercadorias | ||
| + | * Campo 5 - Total ICMS ST de Ressarcimento | ||
| + | * Campo 6 - Outros créditos mostrará os valores de documentos com créditos de ST, podendo ser alterado caso seja necessário, ajustando pela coluna valor informado. | ||
| + | * Campo 7 - Ajuste a Crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de créditos de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa Lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento . | ||
| + | * Campo 8 - Total do ICMS retido por Substituição Tributária | ||
| + | * Campo 9 - Total dos ajustes ‘Outros Débitos ST e Estorno de Créditos ST’ é o resultado da Sub-apuração (Lif084d). Para este campo vir preenchido, deve ser gerado primeiro a sub-apuração e na sequencia a apuração. Este registro também já irá preencher automaticamente o Bloco E220 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal. | ||
| + | * Campo 10 - Ajuste a Débitos de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de débito de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento. | ||
| + | * Campo 11 - Total de Saldo Devedor Antes das Deduções é um subtotal dos créditos menos os débitos. | ||
| + | * Campo 12 - Total dos Ajustes ‘Deduções ST’ | ||
| + | * Campo 13 - Imposto a Recolher ST é o resultado do campo 12 menos 11. Caso o resultado seja maior que zero, o sistema irá criar o Bloco E250 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal. | ||
| + | * Campo 14 - Saldo a Transpor para o Período Seguinte é saldo credor do período apurado que na apuração do mês seguinte irá trazer no campo 3. | ||
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Edição atual tal como às 15h29min de 10 de agosto de 2020
1- Objetivo
Orientar os usuários como criar Apuração do ICMS Substituição Tributária.
2– Instrução/Orientações
No programa lif087d é criada a apuração.
No botão filtro deve ser informado o intervale de datas que será realizada a apuração.
Deve ser realizadas a configurações das UFs que terão operações de ICMS ST.
Ao gerar a apuração, irá criar um registro de apuração para cada Estado.
Com a tela de apuração configurada (lif078d1), o sistema irá trazer preenchido os dados dos registros E210 e E250 de todos os estados que encontrar, permitindo realizar ajustes quando necessário.
Apuração Substituição Tributária RS
- Campo 3 - Para a Apuração do RS o sistema irá buscar o saldo anterior com base na apuração do mês anterior do campo 14 - saldo credor de ST a transportar, caso o resultado tenha sido credor.
- Campo 4 - ICMS ST de Devolução de Mercadorias
- Campo 5 - Total ICMS ST de Ressarcimento
- Campo 6 - Outros créditos mostrará os valores de documentos com créditos de ST, podendo ser alterado caso seja necessário, ajustando pela coluna valor informado.
- Campo 7 - Ajuste a Crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de créditos de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa Lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento .
- Campo 8 - Total do ICMS retido por Substituição Tributária
- Campo 9 - Total dos ajustes ‘Outros Débitos ST e Estorno de Créditos ST’ é o resultado da Sub-apuração (Lif084d). Para este campo vir preenchido, deve ser gerado primeiro a sub-apuração e na sequencia a apuração. Este registro também já irá preencher automaticamente o Bloco E220 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
- Campo 10 - Ajuste a Débitos de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de débito de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento.
- Campo 11 - Total de Saldo Devedor Antes das Deduções é um subtotal dos créditos menos os débitos.
- Campo 12 - Total dos Ajustes ‘Deduções ST’
- Campo 13 - Imposto a Recolher ST é o resultado do campo 12 menos 11. Caso o resultado seja maior que zero, o sistema irá criar o Bloco E250 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
- Campo 14 - Saldo a Transpor para o Período Seguinte é saldo credor do período apurado que na apuração do mês seguinte irá trazer no campo 3.
Botões:
Ao clicar no botão E230 - Informações Adicionais dos Ajustes irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
Ao clicar no botão E240 - Informações Adicionais dos Ajustes - Documentos Fiscais irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
Ao clicar no botão E250 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
Nesta apuração pode ser lançado os valores de aproveitamento do crédito do ICMS Próprio para abater do saldo devedor da ST.
