Mudanças entre as edições de "NF-e Estorno - Devolução de Compra"
(Criou página com 'Categoria:Consultor's'''<big><big>1 - Objetivo</big></big>'''<br /> Orientar os clientes referente à melhoria na Nota de Estorno, sendo possível a partir desta alteraç...') |
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Será necessário criar histórico para esta operação, com a opção Próprio marcada e do tipo Estorno Dev. Compra. Incluir o histórico no grupo de históricos que emitem NF-e. | Será necessário criar histórico para esta operação, com a opção Próprio marcada e do tipo Estorno Dev. Compra. Incluir o histórico no grupo de históricos que emitem NF-e. | ||
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Informar o histórico criado, e uma descrição para a justificativa com mais de 15 caracteres. | Informar o histórico criado, e uma descrição para a justificativa com mais de 15 caracteres. | ||
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A nota estornada ficará com situação E – Estornada | A nota estornada ficará com situação E – Estornada | ||
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Se a fatura estiver baixada, estorna o valor, deixando a fatura com saldo novamente. | Se a fatura estiver baixada, estorna o valor, deixando a fatura com saldo novamente. | ||
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Se a fatura não tiver sido baixada, ou seja, estiver com saldo ainda, o programa não faz nada. Sendo necessários ajustes direto no Pagar, se for o caso. | Se a fatura não tiver sido baixada, ou seja, estiver com saldo ainda, o programa não faz nada. Sendo necessários ajustes direto no Pagar, se for o caso. | ||
Edição atual tal como às 12h44min de 7 de outubro de 2014
1 - Objetivo
Orientar os clientes referente à melhoria na Nota de Estorno, sendo possível a partir desta alteração, fazer estorno de notas do tipo Devolução de Compra.
2 – Instrução/Orientações
Será necessário criar histórico para esta operação, com a opção Próprio marcada e do tipo Estorno Dev. Compra. Incluir o histórico no grupo de históricos que emitem NF-e.
Acessar botão Pagar/Receber do Parâmetro do histórico:
Criar histórico do pagar, a Crédito e informá-lo conforme figura acima.
3 – Descrição do Processo
Acessar fat001d, e filtrar a nota a ser estornada.
Clicar no botão NF-e Estorno, onde será chamado o programa fat097d.
Informar o histórico criado, e uma descrição para a justificativa com mais de 15 caracteres.
A nota estornada ficará com situação E – Estornada
Contas a Pagar
Se a fatura estiver baixada, estorna o valor, deixando a fatura com saldo novamente.
Se a fatura não tiver sido baixada, ou seja, estiver com saldo ainda, o programa não faz nada. Sendo necessários ajustes direto no Pagar, se for o caso.
