Mudanças entre as edições de "Parâmetro Geral do Sistema"

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| [[Moeda Corrente]]        || Deve ser digitado o código da moeda corrente que a empresa a empresa utiliza (real).
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| Moeda Alternativa          || Caso a empresa trabalha com alguma moeda alternativa (dólar), pode ser informado neste campo.
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| Cliente                    || Este campo é de uso para a CGI, onde a mesma informa o código da empresa do CRM.
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| Tentativas de Acesso      || Neste campo fica estabelecido quantas tentativas de acesso o usuário pode tentar fazer para logar no Admrh, por exemplo, se ficou parametrizado 5 tentativas, se o usuário errar 5 vezes o seu usuário/senha, na sexta vez que tentar logar no sistema, o mesmo irá barrá-lo.
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| Tentativas de Acesso      || Neste campo fica estabelecido quantas tentativas de acesso o usuário pode tentar fazer para logar no Admrh, por exemplo, se ficou parametrizado 5 tentativas, e o usuário errou 5 vezes o seu usuário/senha, na sexta vez que tentar logar no sistema, o mesmo irá barrá-lo, e depois que ele exceder o número de tentativas, o usuário também irá ficar bloqueado, onde somente o usuário root poderá desbloquear o mesmo. Para mais informações sobre a manutenção no cadastro de usuários [[Usuário | clique aqui.]]
  
 
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| Usa Programa de Cálculo do Ponto  || Se a empresa vai utilizar o programa do cálculo do ponto, deve estar marcada esta opção.
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| Usa Programa de Cálculo do Ponto/Médias/Provisões || Estas três opções tem o mesmo conceito somente com a exceção do cálculo do cartão ponto, mas médias e provisões podem ser calculados da seguinte forma: se as opções de Usar o Programa de cálculo estiverem marcadas, ambos os cálculos utilizarão um programa do sistema para a execução do cálculo, e se desmarcado automaticamente o sistema irá utilizar um Tipo de Cálculo, para executar, onde dentro deste tipo de cálculo tem uma série de procedimentos que vai fazendo o cálculo, antigamente era usado também para o cálculo do cartão ponto, mas atualmente só é feito o cálculo através do programa.
  
 
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| Usa Programa de Cálculo de Médias || Se a empresa vai utilizar o programa do cálculo das médias, deve estar marcada esta opção.
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| DIRF por competência      || Nos casos que a empresa faz o processo da DIRF por competência (EX: no mês de janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas a guia já será paga no mês de janeiro) este campo deve estar marcado, lembrando que não seria o processo correto, e se deixar desmarcado, o sistema automaticamente assumirá como o processo de DIRF por pagamento (EX: em janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas só em fevereiro será pago a guia) onde este processo é o correto, conforme a Receita Federal do Brasil.
  
 
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| Usa Programa de Cálculo de Provisão || Se a empresa vai utilizar o programa do cálculo das provisões, deve estar marcada esta opção.
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| Separa Fechamento de Terceiros || O fechamento da folha de pagamento funciona da seguinte forma, após o usuário realizar todas suas tarefas (cálculo do ponto, folha e etc) é rodado o [[Rotina de Fim do Mês]], onde é criado o Fechamento no programa '''[[Fechamento | Adm048 - Fechamento]]''', mas se esta opção estiver selecionada, só irá ser criado o fechamento para os empregados, onde fará que o fechamento dos terceiros continue aberto.
  
 
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| DIRF por competência      || Nos casos que a empresa faz o processo da DIRF por competência (EX: no mês de janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas a guia já será paga no mês de janeiro) este campo deve estar marcado, lembrando que não seria o processo correto, e se deixar desmarcado, o sistema automaticamente assumirá como o processo de DIRF por pagamento (EX: em janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas só em fevereiro será pago a guia) onde este processo é o correto, conforme a Receita Federal do Brasil.
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| Não Admitir empregados sem PIS/CTPS || Se este campo estiver marcado, no momento que o usuário for realizar alguma admissão e não informar o número do PIS e da CTPS, o sistema irá barrar o usuário não permitindo o término da admissão.
  
 
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| Separa Fechamento de Terceiros || .
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| Usa Incidências eSocial  || Este campo tem a seguinte funcionalidade se estiver marcado, o sistema irá verificar no cadastro do evento no programa '''[[Adm044 - Evento]]''', na aba "Cadastros" no campo '''Tipo Evento''', conforme o tipo que for informado, o sistema automaticamente irá usar as incidências que já estão estabelecidas
  
 
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| Não Admitir empregados sem PIS/CTPS || Se este campo estiver marcado, no momento que o usuário for realizar alguma admissão e não informar estes dois itens, o sistema irá barrar o usuário não permitindo o término da admissão.
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| Tipo Cálculo Relatórios  || Nos casos em que foi criado tipos de cálculos específicos para a empresa, no programa '''[[Pro001 - Tipo de Cálculo]]''', neste campo deve ser informado o código, e na aba "Seleção" dos relatórios, no campo "Tipo de Cálculo" será mostrado o Tipo de Cálculo criado correspondente aquele código informado. Para mais informações de como cadastrar Tipo de Cálculos específicos [[Novo_modelo_Tipo_De_Cálculo_na_guia_Seleção_dos_relatórios| clique aqui]].
  
 
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| Usa Incidências eSocial  || As incidências que este campo se refere, é a incidência dos eventos, onde hoje o usuário deve informar no cadastro do evento em qual base ele vai incidir, mas quando o eSocial estiver na prática, o usuário não precisará mais informar em qual base ele vai incidir porque isto já vai vim tudo estabelecido pelo governo, dai este campo deve estar marcado. OBS.: Campo não utilizado até o momento.
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| Enviar E-mail via DotNet (apenas windows) || Opção para enviar os e-mails via DotNet (necessita ter instalado na máquina o Microsoft .NET Framework).
  
 
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| Servidor Avaliação WEB  || .
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| Servidor requer autenticação segura (SSL) || Esta opção é para ter uma criptografia (maior segurança) no servidor para o envio do e-mail, lembrando que necessita ter um servidor windows com o IIS configurado, caso contrário não será possível utilizar esta opção.
  
 
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| Servidor requer autenticação segura (SSL) || .
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| E-mails para avisar do estoque mínimo de EPI's || Campo para informar e-mails pra avisar quando o estoque dos EPI's estiver no fim.
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| Gera Integração de EPI      || Opção que quando é marcada, roda o programa '''Set037r''', onde o mesmo da continuidade nas informações dos EPI's dos empregados, fazendo com que o AdmRh mande as informações para o sistema que irá fazer a integração.
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| Atualiza Saldo EPI          || Quando o usuário entrega um EPI para o empregado e esta opção está marcada, o sistema automaticamente atualiza o saldo de estoque de EPI.
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| Serviço SAP                || Neste campo é informado o endereço do Web Service do sistema que irá integrar com o AdmRh.
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| Usuário SAP                || Campo para informar o usuário do sistema que fará a integração com o Admrh.
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| Senha SAP                  || Da mesma maneira que deve informar o usuário do sistema que fará a integração, deve ser informado a senha deste usuário.
  
 
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OBS.: Os três últimos campo são usados somente para integrar com o sistema SAP.

Edição atual tal como às 10h16min de 19 de junho de 2015


Para o que é utilizado?

O programa adm117 - Parâmetros Geral do Sistema é utilizado para definir alguns parâmetros do sistema para desenvolver suas tarefas diárias.

Como utilizar?

O menu para acesso ao programa adm117 - Parâmetros Geral do Sistema basta clicar na aba Parâmetros na parte superior do Menu Geral e selecionar a opção "Gerais", conforme imagem abaixo.

Acessoadm117B.png


Após clicar nos parâmetros gerais, irá abrir a seguinte tela, onde terá algumas opções para a parametrização do sistema, conforme imagem abaixo.

ParametrogeralB.png


Aba Geral

Campo
Descrição / Comentário sobre os campos
Moeda Corrente Deve ser digitado o código da moeda corrente que a empresa utiliza.
Moeda Alternativa Caso a empresa trabalhe com alguma moeda alternativa, pode ser informado neste campo.
Cliente Este campo é de uso para a CGI, onde a mesma informa o código da empresa do CRM.
Servidor de E-mail Se a empresa utiliza o serviço de envio de e-mails automático, deve ser informado neste campo o servidor de e-mail da empresa.
Tentativas de Acesso Neste campo fica estabelecido quantas tentativas de acesso o usuário pode tentar fazer para logar no Admrh, por exemplo, se ficou parametrizado 5 tentativas, e o usuário errou 5 vezes o seu usuário/senha, na sexta vez que tentar logar no sistema, o mesmo irá barrá-lo, e depois que ele exceder o número de tentativas, o usuário também irá ficar bloqueado, onde somente o usuário root poderá desbloquear o mesmo. Para mais informações sobre a manutenção no cadastro de usuários clique aqui.
Enter = TAB Para os usuário que optarem que a tecla "Enter" tenha a mesma funcionalidade da tecla "TAB", que seria de pular de um campo a outro quando está em determinada tela, basta marcar esta opção.
Data da Máquina Se esta opção estiver marcada o sistema irá usar como data base no movimento, a data da máquina.
Usa Programa de Cálculo do Ponto/Médias/Provisões Estas três opções tem o mesmo conceito somente com a exceção do cálculo do cartão ponto, mas médias e provisões podem ser calculados da seguinte forma: se as opções de Usar o Programa de cálculo estiverem marcadas, ambos os cálculos utilizarão um programa do sistema para a execução do cálculo, e se desmarcado automaticamente o sistema irá utilizar um Tipo de Cálculo, para executar, onde dentro deste tipo de cálculo tem uma série de procedimentos que vai fazendo o cálculo, antigamente era usado também para o cálculo do cartão ponto, mas atualmente só é feito o cálculo através do programa.
DIRF por competência Nos casos que a empresa faz o processo da DIRF por competência (EX: no mês de janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas a guia já será paga no mês de janeiro) este campo deve estar marcado, lembrando que não seria o processo correto, e se deixar desmarcado, o sistema automaticamente assumirá como o processo de DIRF por pagamento (EX: em janeiro foi pago verbas dos empregados ref. dezembro, mas só em fevereiro será pago a guia) onde este processo é o correto, conforme a Receita Federal do Brasil.
Separa Fechamento de Terceiros O fechamento da folha de pagamento funciona da seguinte forma, após o usuário realizar todas suas tarefas (cálculo do ponto, folha e etc) é rodado o Rotina de Fim do Mês, onde é criado o Fechamento no programa Adm048 - Fechamento, mas se esta opção estiver selecionada, só irá ser criado o fechamento para os empregados, onde fará que o fechamento dos terceiros continue aberto.
Não Admitir empregados sem PIS/CTPS Se este campo estiver marcado, no momento que o usuário for realizar alguma admissão e não informar o número do PIS e da CTPS, o sistema irá barrar o usuário não permitindo o término da admissão.
Usa Incidências eSocial Este campo tem a seguinte funcionalidade se estiver marcado, o sistema irá verificar no cadastro do evento no programa Adm044 - Evento, na aba "Cadastros" no campo Tipo Evento, conforme o tipo que for informado, o sistema automaticamente irá usar as incidências que já estão estabelecidas
Tipo Cálculo Relatórios Nos casos em que foi criado tipos de cálculos específicos para a empresa, no programa Pro001 - Tipo de Cálculo, neste campo deve ser informado o código, e na aba "Seleção" dos relatórios, no campo "Tipo de Cálculo" será mostrado o Tipo de Cálculo criado correspondente aquele código informado. Para mais informações de como cadastrar Tipo de Cálculos específicos clique aqui.
Enviar E-mail via DotNet (apenas windows) Opção para enviar os e-mails via DotNet (necessita ter instalado na máquina o Microsoft .NET Framework).
Servidor requer autenticação segura (SSL) Esta opção é para ter uma criptografia (maior segurança) no servidor para o envio do e-mail, lembrando que necessita ter um servidor windows com o IIS configurado, caso contrário não será possível utilizar esta opção.


Adm117integraepi2.png


Aba Integração EPI's

Campo
Descrição / Comentário sobre os campos
E-mails para avisar do estoque mínimo de EPI's Campo para informar e-mails pra avisar quando o estoque dos EPI's estiver no fim.
Gera Integração de EPI Opção que quando é marcada, roda o programa Set037r, onde o mesmo da continuidade nas informações dos EPI's dos empregados, fazendo com que o AdmRh mande as informações para o sistema que irá fazer a integração.
Atualiza Saldo EPI Quando o usuário entrega um EPI para o empregado e esta opção está marcada, o sistema automaticamente atualiza o saldo de estoque de EPI.
Serviço SAP Neste campo é informado o endereço do Web Service do sistema que irá integrar com o AdmRh.
Usuário SAP Campo para informar o usuário do sistema que fará a integração com o Admrh.
Senha SAP Da mesma maneira que deve informar o usuário do sistema que fará a integração, deve ser informado a senha deste usuário.

OBS.: Os três últimos campo são usados somente para integrar com o sistema SAP.

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