Mudanças entre as edições de "Apuração ICMS ST"

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Nesta apuração pode ser lançado os valores de aproveitamento do crédito do ICMS Próprio para abater do saldo devedor da ST.
 
Nesta apuração pode ser lançado os valores de aproveitamento do crédito do ICMS Próprio para abater do saldo devedor da ST.
 
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Edição atual tal como às 15h29min de 10 de agosto de 2020


1- Objetivo
Orientar os usuários como criar Apuração do ICMS Substituição Tributária.

2– Instrução/Orientações

No programa lif087d é criada a apuração.
Lif087d.JPG

No botão filtro deve ser informado o intervale de datas que será realizada a apuração.
Lif087d10.JPG

Deve ser realizadas a configurações das UFs que terão operações de ICMS ST.
Lif087d1.JPG

Ao gerar a apuração, irá criar um registro de apuração para cada Estado.
Lif087d-mostra.JPG
Com a tela de apuração configurada (lif078d1), o sistema irá trazer preenchido os dados dos registros E210 e E250 de todos os estados que encontrar, permitindo realizar ajustes quando necessário.

Apuração Substituição Tributária RS
Lif087d-rs.JPG

  • Campo 3 - Para a Apuração do RS o sistema irá buscar o saldo anterior com base na apuração do mês anterior do campo 14 - saldo credor de ST a transportar, caso o resultado tenha sido credor.
  • Campo 4 - ICMS ST de Devolução de Mercadorias
  • Campo 5 - Total ICMS ST de Ressarcimento
  • Campo 6 - Outros créditos mostrará os valores de documentos com créditos de ST, podendo ser alterado caso seja necessário, ajustando pela coluna valor informado.
  • Campo 7 - Ajuste a Crédito de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de créditos de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa Lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento .
  • Campo 8 - Total do ICMS retido por Substituição Tributária
  • Campo 9 - Total dos ajustes ‘Outros Débitos ST e Estorno de Créditos ST’ é o resultado da Sub-apuração (Lif084d). Para este campo vir preenchido, deve ser gerado primeiro a sub-apuração e na sequencia a apuração. Este registro também já irá preencher automaticamente o Bloco E220 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
  • Campo 10 - Ajuste a Débitos de ICMS ST, provenientes de ajustes de documento fiscal, são os documentos de débito de IMCS ST que foram lançadas as notas fiscais e posteriormente foram associadas no programa lif066 - Manutenção de Observação Fiscal do Documento.
  • Campo 11 - Total de Saldo Devedor Antes das Deduções é um subtotal dos créditos menos os débitos.
  • Campo 12 - Total dos Ajustes ‘Deduções ST’
  • Campo 13 - Imposto a Recolher ST é o resultado do campo 12 menos 11. Caso o resultado seja maior que zero, o sistema irá criar o Bloco E250 com o código de Ajuste definido na Tabela 5.1.1 do Sped Fiscal.
  • Campo 14 - Saldo a Transpor para o Período Seguinte é saldo credor do período apurado que na apuração do mês seguinte irá trazer no campo 3.


Botões:
BE230.JPG
Ao clicar no botão E230 - Informações Adicionais dos Ajustes irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
E230.JPG

BE240.JPG


Ao clicar no botão E240 - Informações Adicionais dos Ajustes - Documentos Fiscais irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
E240.JPG

BE250.JPG


Ao clicar no botão E250 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher irá habilitar o Browse para o preenchimento das informações relativas a este bloco.
E250.JPG

Nesta apuração pode ser lançado os valores de aproveitamento do crédito do ICMS Próprio para abater do saldo devedor da ST.
Lif087d-rs.JPG