Mudanças entre as edições de "GIA versão 7 - II"

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1 Objetivo
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'''1. Objetivo'''
 
Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador.
 
Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador.
 
 
Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar.  
 
Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar.  
2 Descrição do Processo
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2.1 Cadastro dos Detalhamentos:
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Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez, para gravar as informações dos códigos de detalhamento dos novos anexos.
 
Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez, para gravar as informações dos códigos de detalhamento dos novos anexos.
 
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'''Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento'''
Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento
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<br>''Códigos do Detalhamento no anexo:''
 
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<br>1 - Livro I, art. 31, II, "c", 2 - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado.
Códigos do Detalhamento no anexo:
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<br>99 - Outros Créditos
1 - Livro I, art. 31, II, "c", 2 - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado.
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99 - Outros Créditos
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'''Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento'''
Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento
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''Códigos do Detalhamento no anexo:''
Códigos do Detalhamento no anexo:
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<br>1 - Livro I, arts. 16, I. "f", ou 16, III - 4º - Diferencial de alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Federação, não vinculadas a operação ou prestação subseqüente.
1 - Livro I, arts. 16, I. "f", ou 16, III - 4º - Diferencial de alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Federação, não vinculadas a operação ou prestação subseqüente.
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<br>2 - Livro I, art 34 - Estorno de créditos
2 - Livro I, art 34 - Estorno de créditos
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<br>3 - Livro I, art. 46, § 4º - Antecipação do imposto para o momento da entrada no território deste Estado.
3 - Livro I, art. 46, § 4º - Antecipação do imposto para o momento da entrada no território deste Estado.
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<br>99 - Outros Débitos
99 - Outros Débitos
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Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado.
 
Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado.
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A GIA deve ser gerada normalmente (Gestão Fiscal – Manutenções – Manutenção/Geração GIA ICMS).
 
A GIA deve ser gerada normalmente (Gestão Fiscal – Manutenções – Manutenção/Geração GIA ICMS).

Edição das 10h06min de 29 de novembro de 2012

1. Objetivo Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador. Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar.

2. Descrição do Processo
2.1 Cadastro dos Detalhamentos:

Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez, para gravar as informações dos códigos de detalhamento dos novos anexos.



Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo:
1 - Livro I, art. 31, II, "c", 2 - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado.
99 - Outros Créditos

Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo:
1 - Livro I, arts. 16, I. "f", ou 16, III - 4º - Diferencial de alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Federação, não vinculadas a operação ou prestação subseqüente.
2 - Livro I, art 34 - Estorno de créditos
3 - Livro I, art. 46, § 4º - Antecipação do imposto para o momento da entrada no território deste Estado.
99 - Outros Débitos


Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado.



2.2 Montagem da GIA



Filtrar o Tipo de Resumo ICMS.
Configuração dos Anexos XIV e XV para as referências 6 e 13 na GIA.



Selecionar cada um das referências (6 e 13), alterar definindo o Tipo Anexo correspondente (XIV ou XV).



2.3 Geração da GIA

A GIA deve ser gerada normalmente (Gestão Fiscal – Manutenções – Manutenção/Geração GIA ICMS).



Filtrar o mês e ano desejado.



Na GIA, havendo valores correspondentes a Outros Créditos e Outros Débitos, deve-se detalhar os valores nos seus anexos.





Feito o detalhamento deve-se proceder normalmente gravando os registros.

2.4 Geração do Arquivo da GIA para importação no Validador.
Após a gravação dos dados, acessar novamente a GIA e gerar o arquivo para importação no Validador.





O arquivo de saída estará disponível no diretório “C:\Progress\lst” da máquina do usuário.



2.5 Validador GIA
Todas as informações e arquivos para atualização estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda–RS.
http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_download_GIA

2.6 Importação do arquivo no Validador
Através do Menu Arquivo – Importar Guia de Informação e Apuração do ICMS, no Validador, deve-se informar o caminho e nome do arquivo gerado.





Após a importação do arquivo, os dados da GIA estarão disponíveis para consulta/alteração através das funcionalidades do Validador.