Mudanças entre as edições de "Relatório crédito ICMS"
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Criado relatório que mostra valores e documentos com direito a gerar créditos de impostos já pago. | Criado relatório que mostra valores e documentos com direito a gerar créditos de impostos já pago. | ||
O programa é o lif060r - Gestão Fiscal – Relatórios – Demonstrativos – Substituição Tributária. | O programa é o lif060r - Gestão Fiscal – Relatórios – Demonstrativos – Substituição Tributária. | ||
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| − | Na tela deve ser informado: | + | Na tela deve ser informado:<br> |
| − | Da Filial: filial de origem do relatório | + | Da Filial: filial de origem do relatório<br> |
| − | Cliente: possível escolher somente um cliente ou deixar o filtro aberto. Também possível selecionar destino filial. | + | Cliente: possível escolher somente um cliente ou deixar o filtro aberto. Também possível selecionar destino filial.<br> |
| − | Do Movimento: movimento de período do relatório | + | Do Movimento: movimento de período do relatório.<br> |
| − | Grupo: criar grupo com históricos de venda | + | Grupo: criar grupo com históricos de venda.<br> |
| − | Marcar a opção: Seleciona situação tributária. | + | Marcar a opção: Seleciona situação tributária.<br> |
| − | ICMS: escolher a CST do ICMS que foi feita a venda (informação vem da decisão de tributação (est010) | + | ICMS: escolher a CST do ICMS que foi feita a venda (informação vem da decisão de tributação (est010)<br> |
| − | Tributação: tributação da mercadoria (informação vem do est013d) | + | Tributação: tributação da mercadoria (informação vem do est013d)<br> |
| − | OBS: Se não marcada a opção “Seleciona situação tributária” assume 10 a situação tributária. | + | OBS: Se não marcada a opção “Seleciona situação tributária” assume 10 a situação tributária.<br> |
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O relatório será baseado na venda e na última compra da mercadoria em questão, gerando o valor de crédito por documento. | O relatório será baseado na venda e na última compra da mercadoria em questão, gerando o valor de crédito por documento. | ||
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'''<big><big>3 - Exemplo de Cálculo </big></big>'''<br /> | '''<big><big>3 - Exemplo de Cálculo </big></big>'''<br /> | ||
| + | NF entrada - origem SP: produto com ST de MVA 55%<br> | ||
| + | Valor - R$ 5.000,00<br> | ||
| + | Valor do ICMS (12%) - R$ 600,00<br> | ||
| + | Valor da base de cálculo da ST = R$ 7.750,00<br> | ||
| + | Valor da ST = R$ 717,50<br> | ||
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| − | + | Então a empresa deve fazer a NF de crédito aplicando-se:<br> | |
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| − | Na saída houve a tributação normal de 7% ou 12% (depende do estado de destino). | + | |
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| − | Então a empresa deve fazer a NF de crédito aplicando-se: | + | |
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| − | OBS: | + | |
A nota de entrada no Consultor´s deve ser feita de forma correta, informando a base de ICMS ST, % de MVA, valor de ICMS ST e valor do ICMS marcando a opção de não se credita. | A nota de entrada no Consultor´s deve ser feita de forma correta, informando a base de ICMS ST, % de MVA, valor de ICMS ST e valor do ICMS marcando a opção de não se credita. | ||
Edição das 11h29min de 1 de julho de 2014
1 - Objetivo
Repassar informações sobre programa para gerar relatório referente a crédito de ICMS oriundos de compra de itens com Substituição Tributária.
2 – Instrução/Orientações
Criado relatório que mostra valores e documentos com direito a gerar créditos de impostos já pago. O programa é o lif060r - Gestão Fiscal – Relatórios – Demonstrativos – Substituição Tributária.
Na tela deve ser informado:
Da Filial: filial de origem do relatório
Cliente: possível escolher somente um cliente ou deixar o filtro aberto. Também possível selecionar destino filial.
Do Movimento: movimento de período do relatório.
Grupo: criar grupo com históricos de venda.
Marcar a opção: Seleciona situação tributária.
ICMS: escolher a CST do ICMS que foi feita a venda (informação vem da decisão de tributação (est010)
Tributação: tributação da mercadoria (informação vem do est013d)
OBS: Se não marcada a opção “Seleciona situação tributária” assume 10 a situação tributária.
Ao selecionar todas as opções deverá ser gerado o relatório:
O relatório será baseado na venda e na última compra da mercadoria em questão, gerando o valor de crédito por documento.
3 - Exemplo de Cálculo
NF entrada - origem SP: produto com ST de MVA 55%
Valor - R$ 5.000,00
Valor do ICMS (12%) - R$ 600,00
Valor da base de cálculo da ST = R$ 7.750,00
Valor da ST = R$ 717,50
Na saída houve a tributação normal de 7% ou 12% (depende do estado de destino).
Então a empresa deve fazer a NF de crédito aplicando-se:
R$ 7.750,00 x 17%(ALÍQUOTA INTERNA (RS)) = R$ 1.317,50
OBS:
A nota de entrada no Consultor´s deve ser feita de forma correta, informando a base de ICMS ST, % de MVA, valor de ICMS ST e valor do ICMS marcando a opção de não se credita.
