GIA versão 7 - II

1. Objetivo Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador. Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar.

2. Descrição do Processo

2.1 Cadastro dos Detalhamentos:

Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez, para gravar as informações dos códigos de detalhamento dos novos anexos.



Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo:
1 - Livro I, art. 31, II, "c", 2 - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado.
99 - Outros Créditos

Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo:
1 - Livro I, arts. 16, I. "f", ou 16, III - 4º - Diferencial de alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Federação, não vinculadas a operação ou prestação subseqüente.
2 - Livro I, art 34 - Estorno de créditos
3 - Livro I, art. 46, § 4º - Antecipação do imposto para o momento da entrada no território deste Estado.
99 - Outros Débitos


Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado.



2.2 Montagem da GIA



Filtrar o Tipo de Resumo ICMS.
Configuração dos Anexos XIV e XV para as referências 6 e 13 na GIA.



Selecionar cada um das referências (6 e 13), alterar definindo o Tipo Anexo correspondente (XIV ou XV).



2.3 Geração da GIA

A GIA deve ser gerada normalmente (Gestão Fiscal – Manutenções – Manutenção/Geração GIA ICMS).



Filtrar o mês e ano desejado.



Na GIA, havendo valores correspondentes a Outros Créditos e Outros Débitos, deve-se detalhar os valores nos seus anexos.





Feito o detalhamento deve-se proceder normalmente gravando os registros.

2.4 Geração do Arquivo da GIA para importação no Validador.
Após a gravação dos dados, acessar novamente a GIA e gerar o arquivo para importação no Validador.





O arquivo de saída estará disponível no diretório “C:\Progress\lst” da máquina do usuário.



2.5 Validador GIA
Todas as informações e arquivos para atualização estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda–RS.
http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_download_GIA

2.6 Importação do arquivo no Validador
Através do Menu Arquivo – Importar Guia de Informação e Apuração do ICMS, no Validador, deve-se informar o caminho e nome do arquivo gerado.





Após a importação do arquivo, os dados da GIA estarão disponíveis para consulta/alteração através das funcionalidades do Validador.