GIA versão 7 - II

1 Objetivo Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador.

Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar. 2 Descrição do Processo

2.1 Cadastro dos Detalhamentos:

Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez, para gravar as informações dos códigos de detalhamento dos novos anexos.

Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento

Códigos do Detalhamento no anexo: 1 - Livro I, art. 31, II, "c", 2 - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado. 99 - Outros Créditos

Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento

Códigos do Detalhamento no anexo: 1 - Livro I, arts. 16, I. "f", ou 16, III - 4º - Diferencial de alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Federação, não vinculadas a operação ou prestação subseqüente. 2 - Livro I, art 34 - Estorno de créditos 3 - Livro I, art. 46, § 4º - Antecipação do imposto para o momento da entrada no território deste Estado. 99 - Outros Débitos


Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado.



2.2 Montagem da GIA



Filtrar o Tipo de Resumo ICMS.
Configuração dos Anexos XIV e XV para as referências 6 e 13 na GIA.



Selecionar cada um das referências (6 e 13), alterar definindo o Tipo Anexo correspondente (XIV ou XV).