GNRE - Somar no Custo da Mercadoria

1- Objetivo
Apresentar formar de dar entrada do valor da GNRE no sistema e este valor deve somar ao custo do produto. Estas mercadorias precisam ser regularizada na entrada do estado, como por exemplo o estado de SC, que saiu da ST, e as mercadorias vem tributadas, mas no RS é ST.

2– Instrução/Orientações
Existem duas formas de realizar este processo, uma é criando um histórico de complemento de compra que não integra Fiscal e a outra é criando um histórico novo para dar entrada quando é paga a GNRE na entrada criando uma fórmula de custo novo adicionando as novas variáveis referente ao ICMS ST Ret.

Entrada por Complemento:
Criar histórico de complemento de compra.



Para dar entrada na GNRE deve ser utilizado o programa mov054d - Complemento de Entrada.


Na próxima tela informar a nota e o fornecedor de origem para complementar o valor da ST.


Na próxima tela informar somente o valor da ST no campo ICMS Retido.



Com o processo de entrada do valor de custo por complemento, ao dar entrada na nota fiscal de compra pelo EDI300d4 - Botão avançado, deve ser marcada a opção "Gerar automaticamente ICMS Retidio para CST 60 quando vem zerado no XML" para que as informações de ICMS ST Retido sejam criadas e destacadas no XMLs de Vendas ou Transferências. Também será necessário definir quais NCM fazem parte da ST no estado e para configurar estas NCM deve ser cadastrada a decisão de MVA por classificação no programa est162d.

O programa calcula o campo vICMSSTRet nas seguintes situações:
- Se a tag "vICMSSTRet" vem zerada no xml: - Se a CST ICMS do xml for 60.
- Se a CST ICMS é alterada para 60 tanto no browse ou através do botão "Replicar CST ICMS".
- Se NCM da mercadoria estiver dentro do intervalo do programa est162d(Decisão de MVA Por Intervalo de Classif de IPI).
- O % ICMS para cálculo é buscada da filial.
- Utiliza MVA interno quando UF da filial é igual a UF do fornecedor.
- Utiliza MVA externo quando UF da filial é diferente a UF do fornecedor.
Exemplo:
- Base de cálculo: (valor produto + valor frete + valor outro + valor ipi - valor desconto) + ((valor produto + valor frete + valor outro + valor ipi - valor desconto) * % MVA).
- Valor retido: ((Base de cálculo * % ICMS filial / 100)
- valor ICMS XML). Exemplo: -------- - Valor ICMS XML ......= 12.
- % ICMS filial .......= 18,00. - MVA .................= 50,00.
- Base de cálculo .....= 100,00. - Base ICMS ST retido .= 150,00 -> 100,00 + (100,00 * 50,00 / 100).
- Valor ICMS ST retido = 15,00 -> (150 * 18 / 100) - 12).

Configuração da Decisão das NCMs


As decisões podem ser criadas por intervalos conforme imagem a baixo.