GIA versão 7 - II
1 Objetivo Orientar os clientes quanto ao preenchimento da GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS), a partir de versão 7 do Validador.
Processo a ser realizado APÓS aplicação do Delta 53 complementar. 2 Descrição do Processo
2.1 Cadastro dos Detalhamentos:
Este cadastro deve ser realizado apenas uma vez, para gravar as informações dos códigos de detalhamento dos novos anexos.
Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo: 1 - Livro I, art. 31, II, "c", 2 - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado. 99 - Outros Créditos
Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento
Códigos do Detalhamento no anexo:
1 - Livro I, arts. 16, I. "f", ou 16, III - 4º - Diferencial de alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Federação, não vinculadas a operação ou prestação subseqüente.
2 - Livro I, art 34 - Estorno de créditos
3 - Livro I, art. 46, § 4º - Antecipação do imposto para o momento da entrada no território deste Estado.
99 - Outros Débitos
Na opção Detalhamento deve-se selecionar o tipo de detalhamento a ser cadastrado.
2.2 Montagem da GIA
Filtrar o Tipo de Resumo ICMS.
Configuração dos Anexos XIV e XV para as referências 6 e 13 na GIA.
Selecionar cada um das referências (6 e 13), alterar definindo o Tipo Anexo correspondente (XIV ou XV).