Modalidade Base de Cálculo ICMS ST
1 - Objetivo
Repassar aos clientes alterações no sistema para atender a NT 2019.001 versão 1.30.
A Norma Técnica pode ser encontrada aqui
2– Instrução/Orientações
Para atender a legislação foi criado um novo campo na decisão de tributação chamado MODALIDADE BASE DE CÁLCULO - MODBCST. Este campo possui 6 tipos de modalidade, sendo elas:
- 0 - Preço Tabelado
- 1 - Lista Positiva
- 2 - Lista Negativa
- 3 - Lista Neutra
- 4 - Margem Valor Agregado
- 5 - Pauta
- 6 - Valor da Operação
- 7 - Nenhum
No programa est010d foi adicionado uma lógica para que caso seja informado %MVAST e a modalidade de base de cálculo ST não for igual a 4 - Margem Valor Agregado não irá permitir salvar a configuração. Caso seja selecionado qualquer valor diferente de 4 - Margem Valor Agregado não deverá ser informado %MVAST e o programa também irá validar essa configuração.
3 - O que muda na NFe
Na emissão da NFe o sistema irá realizar a seguinte validação:
- Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e não tenha sido configurado modalidade da base de cálculo ST na decisão de tributação e possuir %MVAST o sistema automaticamente coloca a modalidade da base de cálculo ST igual a 4 - Margem Valor Agregado, para evitar erros caso não for configurado na decisão de tributação.
- Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e não tenha sido configurado modalidade da base de cálculo ST na decisão de tributação e não possuir %MVAST na decisão de tributação o sistema automaticamente coloca igual a 6 - Valor da Operação.
- Para as decisões com CST 10,30,70 e 90 e estiver configurado tanto $MVAST como base de cálculo ST na decisão de tributação o sistema irá respeitar o que foi colocado na decisão.
Segue um exemplo de como irá ficar no XML enviado a Receita Federal com %MVAST e modalidade base de cálculo ST 4 - Margem Valor Agregado.
Como era o XML:
Arquivo:Icmsst.jpg
Como ficará o XML com as alterações:
Arquivo:Icmsst1.jpg
