NF-e Estorno – Dev. Compra Com Substituição Tributária
1 - Objetivo
Orientar os clientes referente à melhoria na Nota de Estorno, sendo possível a partir desta alteração, fazer estorno de notas do tipo Devolução de Compra com Substituição Tributária.
Nas Devoluções de Compra com Substituição Tributária são emitidas 3 notas, sendo a Devolução dos itens com a base de cálculo do ICMS próprio e os valores do produto, e devolução somente do valor do ICMS Substituição e a entrada do ICMS próprio.
2 – Instrução/Orientações
A 1º nota será estornada conforme informativo sobre Estorno Dev Compra, onde se criou o histórico do tipo Estorno Dev. Compra.
Para as outras 2 notas que são do tipo Saída Extra e Entrada Extra será necessário criar históricos compatíveis para fazer o estorno.
O histórico para o Estorno da Saída do ICMS Substituição deverá ser:
- Tipo: Entrada Extra
- Tipo movimento: Entrada
- Destino: Fornecedor
- Opção Própria marcada
- Integra Livros - marcada
O histórico para o Estorno daEntrada do ICMS Próprio deverá ser:
- Tipo: Saída Extra
- Tipo Movimento: Saída
- Destino: Filial
- Opção Própria Marcada
- Integra Livros: Marcada
Incluir esses históricos no grupo de históricos que emitem NFE, no nfe002d – Parâmetros da NFE.
2 – Descrição do Processo
Acessar fat001d, e filtrar a nota a ser estornada.
Clicar no botão NF-e Estorno, onde será chamado o programafat097d
Nos casos, das Devoluções de Compra com SubstituiçãoTributária, o programa após o estorno da 1º nota chamará automaticamente oprograma fat024d para o estorno das outras 2 notas.
Acessar o filtro, e informar os históricos criados, associando o histórico de origem das notas, com os criados.
Depois de informados no filtro, confirmar. Ao Estornar a 2ºnota, chamará automaticamente o estorno da 3º nota.
As notas estornadas ficarão: Estorno Dev Compra: E - Estornada Estorno ICMS Substituição: D - Devolvida Estorno ICMS Próprio: D - Devolvida
Observação: o processo de chamar automaticamente o programa para o estorno da 2º e 3º nota, só será possível, para as Notas de Devolução emitidas a partir desta atualização. Para as anteriores será preciso filtrar uma a uma no fat001, e clicar no botão NF-e Estorno.
