Reparcelamento Fatura - Contas a Pagar - cap048d

1. Objetivo

Orientar os clientes quanto às melhorias realizadas no programa para reparcelamento de faturas do Contas a Pagar.

2. Descrição para ajuste do processo no sistema

Reparcelamento Fatura – cap048d

Programa para cadastro do reparcelamento de faturas do contas a pagar.

Informar os campos Filial, Cliente e Fatura, após acionar o botão Mostra, para visualizar na tela os dados da fatura original. Após informar os dados para o reparcelamento da fatura, acionar o botão Monta Parcelas, para recalcular os novos valores, mostrando no browser ao lado os novos valores.

- Se o campo Atualiza Contabilidade On-line do programa Parâmetros - Demais Dados (cap099d) estiver marcado, são gerados lançamentos contábeis diretamente a partir dos valores informados na data contábil informada, de acordo com a tabela montada no programa Decisão da Integração com Contabilidade (cap028). Se a atualização não for on-line, os lançamentos são gerados em uma tabela auxiliar, para posterior integração através do cap036d.



'Descrição dos campos para o reparcelamento:

Histórico Baixa: Informe o histórico para baixa das parcelas da fatura anterior.
Histórico Fatura: Informe o código do histórico para geração da nova fatura.
Banco: Informe o código do banco para o reparcelamento da fatura.
Obrigação: Informe a obrigação para geração da nova fatura.
Tipo Documento: Informe o tipo de documento para geração da nova fatura.
Parcelas: Informe a quantidade de parcelas para o reparcelamento da fatura.
Série: Informe a série para nova fatura.
Valor a Somar: Informe se necessário, valor que deve ser acrescentado ao total da fatura para o reparcelamento.
Monta Parcelas: Acionando este botão o sistema vai montar o novo parcelamento conforme as informações preenchidas e somente vai executar o processo ao confirmar a tela.