Decisão de Integração com Pagar do Consultor´s
Para o que é utilizado?
O programa adm313 - Decisão de Integração com Pagar do Consultor's é utilizado para parametrizar o sistema AdmRH para efetuar lançamentos de diferentes faturas automaticamente no sistema Consultor's, essas faturas são provenientes da folha de pagamento.
Como utilizar?
O menu para acesso ao programa adm313 - Decisão de Integração com Pagar do Consultor's está disponível em: Administração > Manutenção > Procedimentos Eventuais > Cadastros > Decisão de Integração com Pagar do Consultor's, conforme mostra a imagem abaixo.
Para inserir um nova Decisão de Integração, deve ser clicado em NOVO REGISTRO e posteriormente informar os dados de acordo com as informações referentes à nova Decisão de Integração que está sendo cadastrado.
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| Sequência | Código da sequência que está sendo cadastrado, esse código é preenchido automaticamente pelo sistema. | 1, 2, 3, 4, .... |
| Inicio Validade | No campo Início de Validade deverá ser informado a data inicial que irá ser feita a integração. | 01/01/2014 |
| Final Validade | No campo Final de Validade deverá ser informado a data final para o sistema considerar na integração. Se não for preenchida com nenhuma data, sempre será executado no relatório. | 31/12/2014 |
| Descrição | Quando selecionado na guia Valor Integrar o tipo OUTROS é possível informar a descrição de integração, caso contrário irá ser a descrição do tipo selecionado. | Convênio Sesi, Refeisul, Folha de Pagamento. |
| Valor Integrar | Selecionar entre um dos tipos a integrar no contas a pagar. | Folha de Pagamento, Movimento Férias ou Outros. |
| Vencimento | Quando for selecionado o tipo OUTROS no campo anterior Valor Integrar, é possível informar uma dia do mês para o pagamento. Quando for selecionado Folha de Pagamento, Movimento Férias, Movimento Rescisões e FGTS Rescisão o sistema irá buscar a informação de pagamento do campo PAGAMENTO na folha do empregado. | |
| Fornecedor | Código do fornecedor cadastrado no Consultor's. | 7052. |
| Integrar empregado como fornecedor | Caso a empresa tenha cadastrado no sistema do Consultor's um fornecedor para cada empregado, deverá selecionar esta opção. | |
| Evento | Ao selecionar a opção OUTROS no campo Valor Integrar, deverá ser informado o evento que será buscado na folha de pagamento do empregado. | |
| Separar empregados por faturas diferentes | Selecionando está opção, vai ser gerado uma fatura para cada empregado com o código do fornecedor. | Por exemplo: Se a empresa tem 100 funcionários e marcar esta opção será gerado 100 faturas com o código 7205 no contas a pagar do Consultor's. |
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| Banco | Código do banco cadastrado no Contas a Pagar do Consultor's. | 1, 2, 3, 4, .... |
| Tipo de Documento | Informar o tipo de documento. | 8 |
| Histórico de Contas | São códigos que servem para identificar os documentos( faturas, duplicatas, documentos, recibos) determinando como o sistema deve tratá-los. | 1001 |
| Obrigação | São obrigações que servem para agrupar as diversas situações de dívidas, permitindo compor um mini-plano de contas para o módulo de contas a pagar, com até três níveis de agrupamento. | 10008 |
