Grupo de históricos para não não validar "Limite Ultrapassado" e "Limite de Crédito Vencido"

1 - Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s referente a parametrização do sistema para que não valide "Limite Ultrapassado" e "Limite de Crédito Vencido" para os clientes.

Instrução/Orientações

A partir dos Padrões e Estruturas do Estoque(est011d), botão "Cliente" informar grupo de históricos para não fazer as validações referentes ao limite e crédito vencido do cliente. Esta parametrização visa atender atender por exemplo "Remessa de Garantia"

Esta parametrização será utilizada nos programas abaixo:

- fat001 – Faturamento.

- fat002d - Faturamento Agilizado.

- fat012d - Faturamento/Dev. Saída Trânsito.

- fat017d - Remessa Garantia.

- lve004d – Negociação.

- mkt050 - Agenda - Consultor - Veículo - Orçamento.

- mov055d - Documento – EDI.

- mov058d - Nota de Entrada/Saída Extra.

- nfc100 - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.

- ofi021d - Geração da Nota Fiscal.

- ofi021d1 - Geração Nota Fiscal – Parâmetros.

- ofi067d4 - Gerar Orçamento.

- ofi124d - Garantia Balcão.

- ofi124d4 - Geração Nota Fiscal – Parâmetros.

- ofi147d - Recapagem - Nota Fiscal.

- ofi147d1 - Recapagem - Nota Fiscal – Parâmetros.

- orc001 – Orçamento.

- pev001 - Pedido de Venda.