Grupo de históricos para não não validar "Limite Ultrapassado" e "Limite de Crédito Vencido"
1 - Objetivo
Orientar os usuários do sistema Consultor’s referente a parametrização do sistema para que não valide "Limite Ultrapassado" e "Limite de Crédito Vencido" para os clientes.
Instrução/Orientações
A partir dos Padrões e Estruturas do Estoque(est011d), botão "Cliente" informar grupo de históricos para não fazer as validações referentes ao limite e crédito vencido do cliente.
Esta parametrização visa atender atender por exemplo "Remessa de Garantia"
Esta parametrização será utilizada nos programas abaixo:
- fat001 – Faturamento.
- fat002d - Faturamento Agilizado.
- fat012d - Faturamento/Dev. Saída Trânsito.
- fat017d - Remessa Garantia.
- lve004d – Negociação.
- mkt050 - Agenda - Consultor - Veículo - Orçamento.
- mov055d - Documento – EDI.
- mov058d - Nota de Entrada/Saída Extra.
- nfc100 - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica.
- ofi021d - Geração da Nota Fiscal.
- ofi021d1 - Geração Nota Fiscal – Parâmetros.
- ofi067d4 - Gerar Orçamento.
- ofi124d - Garantia Balcão.
- ofi124d4 - Geração Nota Fiscal – Parâmetros.
- ofi147d - Recapagem - Nota Fiscal.
- ofi147d1 - Recapagem - Nota Fiscal – Parâmetros.
- orc001 – Orçamento.
- pev001 - Pedido de Venda.