Mov232r - Contra Notas Pendentes

RELATÓRIO PARA LISTAR AS CONTRA NOTAS PENDENTES

O programa lê os documentos de saída a cliente com diferimento e que ainda não foi emitida a contra nota do cliente ou se existir a contra nota com valor a menor que o valor do documento original.


Opções:
1) Marcar ou desmarcar pendência de contra nota no cadastro de cliente: o programa irá setar em todos os clientes listados no relatório a marca "contraNotaPendente" e para todos os demais clientes irá remover a marca "contraNotaPendente". Para clientes com a marca "contraNotaPendente" irá dar mensagem "Contra Nota Pendente" em qualquer novo documento fiscal incluído no Consultor's.

2) Enviar E-mail para responsáveis (ger295 – contraNotaPendente): o programa envia por e-mail, o relatório em anexo, para os e-mails cadastrados no ger295 - Envio de e-mail.

Configuração do envio de e-mail

Para enviar o relatório é preciso incluir um registro do tipo "contraNotaPendente" no programa ger295 - Envio de E-mail. (Preencher conforme informações da Imagem)



3) Enviar E-mail para o cliente (ger295 – contraNotaPendente.Cliente): o programa envia por e-mail a solicitação da contra nota pendente do cliente. Esse e-mail é enviado para o endereço de e-mail cadastrado no ger035 - Cliente - Dados Básicos.

O cliente receberá um e-mail como este:


Agendamento do relatório.

Este relatório permite agendamento.



Quando for utilizado o agendamento, deixar o intervalo de datas aberto no programa mov232r. Exemplo: